目錄
第一部分 岳陽市政協2018年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算支出表
14、一般公共預算基本支出表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
27、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
第一部分：
岳陽市政協2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（1）負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會、常務委員會專題座談會和專門委員會的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
（2）協調市政協各專門委員會工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的主要職能。
（3）負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作，受省政協辦公廳委托，組織在岳省政協委員進行視察活動。
（4）宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，收集和反映市政協委員和各界人士的意見和建議，反映社情民意。
（5）研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法。
（6）聯系和指導縣級政協工作，聯絡各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作。
（7）負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。
（8）負責權限范圍內的人事任免。
（9）參與接待來岳訪問的海內外人士有關友好人士和對外聯誼工作。
（10）承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。
2、機構設置
根據編委核定，我機關由辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、委員學習聯絡委員會、法制群團人口資源環境委員會、港澳臺僑民族宗教外事委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、研究室等8個正處級單位。另外，市紀委向市政協機關派駐有紀檢組。辦公室下設9個職能科室，分別為秘書科、機關事務管理科、財務科、政工科、接待科、法制信訪科、政協委員企業促進科、離退休人員管理科、宣傳信息科。機關下設網絡信息中心為全額撥款事業單位。
二、部門預算單位構成
市政協機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有岳陽市政協本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算即我機關本級預算。我機關2018年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入一般公共預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障機關基本運行的經費，也包括政協會議經費等項目經費。
（一）收入預算：2018年年初預算數1454.66萬元，其中，經費撥款1448.66萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款6萬元。收入較去年增加122.3萬元，主要是經費撥款增加122.3萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數1454.66萬元，其中，一般公共服務1245.02萬元，社會保障和就業109.77萬元，醫療衛生與計劃生育48.67萬元，住房保障51.2萬元。支出較去年增加122.3萬元，主要是基本支出增加139.58萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1454.66萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數為839.76萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中，工資福利支出627.71萬元，一般商品和服務支出191.44萬元，對個人和家庭的補助支出20.61萬元。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數為614.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出，包括有關業務工作專項和運行維護專項。其中：業務工作專項支出469.9萬元，主要用于政協會議、委員活動、課題調研、提案工作、社情民意、遠程協商及委室工作等方面；運行維護專項145萬元，主要用于辦公樓運行后勤保障等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款191.44萬元，比2017年預算增加66.87萬元，增長53.68%。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為177萬元，其中，公務接待費77萬元，公務用車購置及運行費85萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費85萬元），因公出國（境）費15萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少5萬元，主要是厲行節約，進一步壓縮三公經費。
3、政府采購情況
2018年我機關政府采購預算總額295.34萬元，其中，政府采購貨物預算72萬元，政府采購服務預算223.34萬元。
4、國有資產占用情況。截至2017 年10 月31 日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
5、績效目標設置情況
從單位實際特點出發，抓好績效目標編制，提出了突出黨建引領、突出履職作為、突出服務發展、突出創新驅動、突出自身建設5條績效目標，在規定時間內及時上報單位整體支出預算績效目標申報表，明確管理目標，量化了產出指標、效益考核指標，切實做到清晰準確反應預算績效的實現程度。
2018年本部門整體支出績效目標1454.66萬元，其中：基本支出839.76萬元，項目支出614.9萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1454.66萬元。
2018年本部門項目支出績效目標614.9萬元，全部為業務工作經費，實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款614.9萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算支出表
14、一般公共預算基本支出表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
27、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表