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李燁

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8798723

人員編制

59

實有人數

59

職能職責概述

政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。

年度主要

工作內容

任務1：完成“開放崛起在岳陽”等課題調研

任務2：有序組織專題協商

任務3：務實推進民主監督

任務4：參與中心工作，展示政協作為

任務5：加強機關建設，創新機關內部管理

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

專題調研碩果累累。按照省政協三級聯動和市委點題交辦要求，高質量完成了“開放崛起在岳陽”課題調研，提出了打造“一極三區兩中心”的開放定位和發展對策，謀劃了178個、總投資達3754億元的重大項目，通過清單報送、專題宣講、黨校授課、走進紅網、集中視察等方式促進了調研成果轉化。完成了“打造交通物流樞紐”、“優化非公經濟發展法治環境”等五大重點調研課題；開展了教育扶貧、歷史街區保護等自選課題調研。

協商民主有聲有色。以專題調研為“基點”和“圓心”，確定協商課題、監督對象、精品提案、視察重點，形成職能聚焦、閉環管理和成果疊加。先后組織了金融扶貧、規范村民建房、加強食品安全監管體系建設等專題協商。同時，放大界別優勢，發揮界別作用，就美麗鄉村建設、石化產業轉型升級、建筑垃圾處理與綜合利用、航運物流和多層次資本市場等主題開展了界別協商、對口協商、提案辦理協商。

民主監督有力推進。有效整合視察、提案等監督方式，著力提高民主監督組織化程度。組織開展了產業扶貧、港口會戰、明廚亮灶、分級診療、醫療廢棄物集中處置等視察監督活動。帶領政協委員走進法檢兩院和紀委，推動剛性執紀監督與柔性民主監督的互融、互鑒、互促，社會反響良好。

一年來，市政協共開展專題調研15次、協商活動31次、視察監督27次，形成調研視察報告20篇、建議案11件，提出建議459條，市委市政府領導先后27次作出批示。省政協李微微主席和7位副主席先后來岳陽指導工作；市委胡忠雄書記堅持每季度到政協走訪調研一次，并18次在政協提交的履職成果上作出批示；市政府劉和生市長參加政協專題協商會、領辦政協提案，并在機構編制、財政保障等方面為政協工作創造了良好條件；市委李愛武副書記和各位市委常委、市政府副市長及法檢“兩長”均先后參加政協相關調研、視察和會議，形成了市委堅強領導、政府大力支持、部門積極配合、委員激情履職的生動局面。

助力“四大會戰”市政協主席擔任脫貧攻堅大會戰指揮長，協助市委市政府全力攻堅，超額完成了省定目標任務，66056人擺脫貧困、187個村脫貧出列，得到省實地考核組充分肯定和較高評價。市政協機關和三位副主席示范性辦好4個聯點貧困村，為貧困村發展產業扶貧項目14個、建成基礎設施和公共服務項目25個，多渠道爭取項目資金2173萬元。

竭力服務民生。加強“社情民意”傳遞工作，各界委員反映社情民意信息230余條，編發24期，有12期得到市委、市政府領導批示，為市委市政府決策提供了有益參考；文化、醫衛、法律、科技等界別組織開展了“文化下鄉”、“送醫上門”、法律援助等系列活動，引導廣大委員參與公益事業、幫助弱勢群體。

創新工作平臺。成立了網絡信息中心，完成了網站提質升級和微信公眾號建設，實現了網微云同步推送。

提質提案辦理。優化升級了“互聯網＋提案”平臺，探索建立了提案辦理“一案三雙”制度，全年審查立案的308件提案全部辦復，其中14件列為市領導牽頭重點督辦提案，9件提案和建議得到市領導批示、2件得到省領導批示、1件升級為全國政協提案。

做實文史工作。認真做好文史資料征集出版工作，編輯出版了《岳陽老字號》，參與市委部署的《岳陽歷史文化叢書》編纂，組織文史專家研討《厚重的歷史》編撰，完成了農業文化遺產搜集整理，先后與省內外20余家政協組織開展文史圖書贈送、換讀工作。

提升機關品質。大力推進文明標兵單位創建和機關文化建設，投資240多萬元，完成了部分辦公設施更新、重點區域提質改造和文化長廊、悅享書吧等項目建設。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

2332.16

356.05

1800

176.11

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2056.78

1308.62

898.71

409.91

748.16

275.38

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

133.57

69.17

57.5

6.9

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1773.12

1773.12

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成“開放崛起在岳陽”等課題調研

目標2：有序組織專題協商

目標3：務實推進民主監督

目標4：參與中心工作，展示政協作為

目標5：加強機關建設，創新機關內

部管理

1.專題調研碩果累累。高質量完成了“開放崛起在岳陽”課題調研，提出了打造“一極三區兩中心”的開放定位和發展對策，謀劃了178個、總投資達3754億元的重大項目。完成了“打造交通物流樞紐”、等五大重點調研課題；開展了教育扶貧、等自選課題調研；一年來，市政協共開展專題調研15次。

2.協商民主有聲有色。先后組織了金融扶貧、規范村民建房等專題協商。同時，放大界別優勢，發揮界別作用，就美麗鄉村建設、石化產業轉型升級等主題開展了界別協商、對口協商、提案辦理協商。

3.民主監督有力推進。有效整合視察、提案等監督方式，著力提高民主監督組織化程度。組織開展了產業扶貧、港口會戰等視察監督活動。帶領政協委員走進法檢兩院和紀委，推動剛性執紀監督與柔性民主監督的互融、互鑒、互促，社會反響良好。

4.助力“四大會戰”。市政協主席擔任脫貧攻堅大會戰指揮長，協助市委市政府全力攻堅，超額完成了省定目標任務，66056人擺脫貧困、187個村脫貧出列，得到省實地考核組充分肯定和較高評價。協力重點工作。

招商引資方面，市政協領導幫助引進了經閣鋁材等近30億元的園區產業和文化旅游項目，同時負責3個投資10億以上重大項目的“一對一”推進；急難任務方面，市政協所有領導日夜堅守防汛搶險一線，動員市、縣兩級政協委員組成搶險突擊隊、志愿服務團，舉行了“洪災無情、政協有愛”救災捐贈活動，所捐款物超過800萬元。

竭力服務民生。加強了“社情民意”傳遞工作，各界委員反映社情民意信息230余條，編發24期，有12期得到市委、市政府領導批示，為市委市政府決策提供了有益參考；

5.成立了網絡信息中心，完成了網站提質升級和微信公眾號建設，實現了網微云同步推送。

提質提案辦理。優化升級了“互聯網＋提案”平臺，全年審查立案的308件提案全部辦復，其中14件列為市領導牽頭重點督辦提案，9件提案和建議得到市領導批示、2件得到省領導批示、1件升級為全國政協提案。

提升機關品質。大力推進文明標兵單位創建和機關文化建設，完成了部分辦公設施更新、重點區域提質改造和文化長廊、悅享書吧等項目建設。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：創新工作平臺

成立了網絡信息中心，完成了網站提質升級和微信公眾號建設，實現了網微云同步推送。

指標2：提升機關品質

大力推進文明標兵單位創建和機關文化建設，完成了部分辦公設施更新、重點區域提質改造和文化長廊、悅享書吧等項目建設，政協機關書香彌漫、煥然一新。

數量指標

指標1：積極履職，充分發揮了政協的三項主要職能：政治協商、民主監督、參政議政

市政協共開展專題調研15次、協商活動31次、視察監督27次，形成調研視察報告20篇、建議案11件，提出建議459條，市委市政府領導先后27次作出批示。

指標2：提質提案辦理

優化升級了“互聯網＋提案”平臺，探索建立了提案辦理“一案三雙”制度，全年審查立案的308件提案全部辦復，其中14件列為市領導牽頭重點督辦提案，9件提案和建議得到市領導批示、2件得到省領導批示、1件升級為全國政協提案。

指標2：竭力服務民生

加強“社情民意”傳遞工作，各界委員反映社情民意信息230余條，編發24期，有12期得到市委、市政府領導批示，為市委市政府決策提供了有益參考；

成本指標

指標1：三公經費只減不增

三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小于0。

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：助力扶貧

指標2：竭力服務民生

指標3：防汛指標2：防汛搶險、救災捐贈

1.市政協主席擔任脫貧攻堅大會戰指揮長，協助市委市政府全力攻堅，超額完成了省定目標任務，6.6萬人擺脫貧困、187個村脫貧出列，得到省實地考核組充分肯定和較高評價。市政協機關和三位副主席示范性辦好4個聯點貧困村，為貧困村發展產業扶貧項目14個、建成基礎設施和公共服務項目25個，多渠道爭取項目資金2173萬元。全市2243名市、縣兩級政協委員結對幫扶貧困戶2897戶，資助貧困學子574名，提供就業崗位405個，幫助1400多戶貧困家庭實現增收，捐款捐物1200多萬元，委員“三個一”扶貧行動成為社會扶貧的重要力量。

2.文化、醫衛、法律、科技等界別組織開展了“文化下鄉”、“送醫上門”、法律援助等系列活動，引導廣大委員參與公益事業、幫助弱勢群體。

3.市政協所有領導日夜堅守防汛搶險一線，動員市、縣兩級政協委員組成搶險突擊隊、志愿服務團，舉行了“洪災無情、政協有愛”救災捐贈活動，所捐款物超過800萬元。

經濟效益

指標1：在預算執行方面，全年支出總額要控制在預算總額以內

本年預算配置控制較好，制度執行總體較為有效。

生態效益

指標1：開展生態保護相關的課題調研及專題協商

1. 有色金屬固廢循環利用課題調研；

2. 就美麗鄉村建設、石化產業轉型升級、建筑垃圾處理與綜合利用、航運物流和多層次資本市場等主題開展了界別協商、對口協商、提案辦理協商。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：民主監督有力推進

組織開展了產業扶貧、港口會戰、明廚亮灶、分級診療、醫療廢棄物集中處置等視察監督活動。帶領政協委員走進法檢兩院和紀委，推動剛性執紀監督與柔性民主監督的互融、互鑒、互促，社會反響良好。

績效自評綜合得分

97

評價等次

優秀

四、評價人員

姓 名

職務/職稱

單 位

簽 字

張群望

秘書長

岳陽市政協

任國才

財務科科長

岳陽市政協

李燁

財務科副科長

岳陽市政協

評價組組長（簽字）：

年 月 日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年 月 日

財政部門歸口業務科室意見：

財政部門歸口業務科室負責人（簽章）：

年 月 日

投 入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”
變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；
“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過 程
（40分）

預算執行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經費”
控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用
合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續；
③項目支出按規定經過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；
②按規定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規、完整，2分；
②相關資產管理制度得到有效執行，1分。

3

3