目錄
第一部分 岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)、常務(wù)委員會(huì)專題座談會(huì)和專門(mén)委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
（2）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門(mén)委員會(huì)工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的主要職能。
（3）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作，受省政協(xié)辦公廳委托，組織在岳省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動(dòng)。
（4）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決辦法，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)和建議，反映社情民意。
（5）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決辦法。
（6）聯(lián)系和指導(dǎo)縣級(jí)政協(xié)工作，聯(lián)絡(luò)各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門(mén)，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。
（7）負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。
（8）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
（9）參與接待來(lái)岳訪問(wèn)的海內(nèi)外人士有關(guān)友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作。
（10）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我機(jī)關(guān)由辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、法制群團(tuán)人口資源環(huán)境委員會(huì)、港澳臺(tái)僑民族宗教外事委員會(huì)、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會(huì)、研究室等8個(gè)正處級(jí)單位。另外，市紀(jì)委向市政協(xié)機(jī)關(guān)派駐有紀(jì)檢組。辦公室下設(shè)9個(gè)職能科室，分別為秘書(shū)科、機(jī)關(guān)事務(wù)管理科、財(cái)務(wù)科、政工科、接待科、法制信訪科、政協(xié)委員企業(yè)促進(jìn)科、離退休人員管理科、宣傳信息科。機(jī)關(guān)下設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息中心為全額撥款事業(yè)單位。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
市政協(xié)機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2017年部門(mén)決算編制范圍的只有岳陽(yáng)市政協(xié)本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)決算表
第三部分 岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)1976.11萬(wàn)元，較上年減少43.2萬(wàn)元，減少2.14%；2017年度支出總計(jì)2056.78萬(wàn)元，較上年增加125.84萬(wàn)元，增加6.52%。支出增加的主要原因一是2016年績(jī)效獎(jiǎng)和2017年部分績(jī)效獎(jiǎng)均在2017年發(fā)放；二是新增支出項(xiàng)目基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)1976.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1800萬(wàn)元，占比91.09%；其他收入176.11萬(wàn)元，占比8.91%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出總計(jì)2056.78萬(wàn)元，其中基本支出1308.62萬(wàn)元，占比63.62%；項(xiàng)目支出748.16萬(wàn)元，占比36.38%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入1800萬(wàn)元，較上年減少219.31萬(wàn)元，減少10.86%；2017年度財(cái)政撥款支出2056.78萬(wàn)元，較上年增加125.84萬(wàn)元，增加6.52%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款支出2056.78萬(wàn)元，占本年支出的100%，較上年增加125.84萬(wàn)元，增加6.52%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年全年財(cái)政撥款支出2056.78萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1913.34萬(wàn)元，占比93.03%；教育支出5萬(wàn)元，占比0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出125.44萬(wàn)元，占比6.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬(wàn)元，占比0.39%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬(wàn)元，占比0.24%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年全年財(cái)政撥款支出2056.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加了724.42萬(wàn)元。其中：基本支出1308.62萬(wàn)元，比年初預(yù)算700.18萬(wàn)元增加了608.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出748.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算632.18萬(wàn)元增加了115.98萬(wàn)元。主要原因一是預(yù)算基數(shù)較低，存在資金缺口，每年都需靠財(cái)政追加彌補(bǔ)；
具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為515.96萬(wàn)元，支出決算為991.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)市委市政府的統(tǒng)一安排發(fā)放綜治獎(jiǎng)金及績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為151.8萬(wàn)元，支出決算為443.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的291.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為208萬(wàn)元，支出決算為208萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為138萬(wàn)元，支出決算為106萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.81%。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.38萬(wàn)元，支出決算為84.38萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。
6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。
7.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46，支出決算為51萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的110.87%。
9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為20萬(wàn)元。
10.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排中專項(xiàng)資金財(cái)政撥款預(yù)算。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.64萬(wàn)元，支出決算為17.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為74.9萬(wàn)元，支出決算為86.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.03%。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為20.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.8%。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.46萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.62%。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排中專項(xiàng)資金財(cái)政撥款預(yù)算。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排中專項(xiàng)資金財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1308.62萬(wàn)元，其中：工資福利支出847.93萬(wàn)元，占比64.8%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.79萬(wàn)元，占比3.88%；商品和服務(wù)支出356.92萬(wàn)元，占比27.27%；其他資本性支出52.98萬(wàn)元，占比4.05%；
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2017年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)總計(jì)133.56萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少48.44萬(wàn)元，降低26.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6.9萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少8.1萬(wàn)元，降低54%；公務(wù)接待費(fèi)支出69.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少8.83萬(wàn)元，降低11.32%，減少原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)把公務(wù)消費(fèi)審批關(guān)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少31.51萬(wàn)元，降低35.4％，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)133.56萬(wàn)元，比2016年決算數(shù)減少43.87萬(wàn)元，下降24.73%，其中公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.75萬(wàn)元,下降1.07%，減少原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加6.9萬(wàn)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少50.02萬(wàn)元，下降46.53%，減少的主要原因是2016年9月份實(shí)行公車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少，同時(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2017年因公出國(guó)（境）支出6.9萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）1人次、沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)10臺(tái),公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)69.17萬(wàn)元，為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待241批次、2213人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出情況。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。按照績(jī)效自評(píng)要求，機(jī)關(guān)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，制定了建立績(jī)效管理制度。組織對(duì)2017年度部門(mén)整體支出資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2017年度財(cái)政撥款收入1800萬(wàn)元，較上年減少10.86%；2017年度財(cái)政撥款支出2056.78萬(wàn)元，較上年增加6.52%。
2017年，在中共岳陽(yáng)市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省政協(xié)的正確指導(dǎo)下，市政協(xié)常委會(huì)牢牢把握主題，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，廣泛凝聚力量，緊貼中心大局，忠實(shí)履行職責(zé)，著力把政協(xié)工作往深想、朝實(shí)做、向前推，為加快岳陽(yáng)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。1
1.專題調(diào)研碩果累累。按照省政協(xié)三級(jí)聯(lián)動(dòng)和市委點(diǎn)題交辦要求，高質(zhì)量完成了“開(kāi)放崛起在岳陽(yáng)”首位課題調(diào)研，謀劃了178個(gè)、總投資達(dá)3754億元的重大項(xiàng)目，通過(guò)清單報(bào)送、專題宣講、黨校授課、走進(jìn)紅網(wǎng)、集中視察等方式促進(jìn)了調(diào)研成果轉(zhuǎn)化。組織開(kāi)展了“打造交通物流樞紐”、“優(yōu)化非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展法治環(huán)境”等5個(gè)重點(diǎn)課題和“教育扶貧”、“歷史街區(qū)保護(hù)”等自選課題調(diào)研；各黨派團(tuán)體委員積極參與“大岳陽(yáng)城市圈建設(shè)”、“河湖連通工程”、等7個(gè)課題調(diào)研，形成了一批有見(jiàn)解、有價(jià)值的調(diào)研成果。
2.協(xié)商民主有聲有色。先后組織了金融扶貧、規(guī)范村民建房、加強(qiáng)食品安全監(jiān)管體系建設(shè)等專題協(xié)商，同時(shí)就美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、等主題開(kāi)展了界別協(xié)商、對(duì)口協(xié)商、提案辦理協(xié)商，不僅發(fā)揮了界別優(yōu)勢(shì)，而且形成了“三位一體”的職能聚焦、閉環(huán)管理和成果疊加。
3.民主監(jiān)督有力推進(jìn)。組織開(kāi)展了產(chǎn)業(yè)扶貧、港口會(huì)戰(zhàn)、分級(jí)診療、醫(yī)療廢棄物集中處置等視察監(jiān)督活動(dòng)，提高了民主監(jiān)督的組織化程度。帶領(lǐng)政協(xié)委員走進(jìn)法檢兩院和紀(jì)委，探索了剛性執(zhí)紀(jì)監(jiān)督與柔性民主監(jiān)督的互融、互鑒、互促機(jī)制，獲得了良好的社會(huì)反響。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出609.66萬(wàn)元，比2016 年增加150.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑改變。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2017 年度政府采購(gòu)支出總額319.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出23.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出243.29萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，全部是一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。.
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。