目錄
第一部分 岳陽市政協機關單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽市政協機關2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市政協機關2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽市政協機關單位概況
一、部門職責
（1）負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會、常務委員會專題座談會和專門委員會的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
（2）協調市政協各專門委員會工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的主要職能。
（3）負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作，受省政協辦公廳委托，組織在岳省政協委員進行視察活動。
（4）宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，收集和反映市政協委員和各界人士的意見和建議，反映社情民意。
（5）研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法。
（6）聯系和指導縣級政協工作，聯絡各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作。
（7）負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。
（8）負責權限范圍內的人事任免。
（9）參與接待來岳訪問的海內外人士有關友好人士和對外聯誼工作。
（10）承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。
二、機構設置
根據編委核定，我機關由辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、委員學習聯絡委員會、法制群團人口資源環境委員會、港澳臺僑民族宗教外事委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、研究室等8個正處級單位。另外，市紀委向市政協機關派駐有紀檢組。辦公室下設9個職能科室，分別為秘書科、機關事務管理科、財務科、政工科、接待科、法制信訪科、政協委員企業促進科、離退休人員管理科、宣傳信息科。機關下設網絡信息中心為全額撥款事業單位。
三、部門決算單位構成
市政協機關只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2017年部門決算編制范圍的只有岳陽市政協本級。
第二部分 岳陽市政協機關2017年度部門決算表
第三部分 岳陽市政協機關2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1976.11萬元，較上年減少43.2萬元，減少2.14%；2017年度支出總計2056.78萬元，較上年增加125.84萬元，增加6.52%。支出增加的主要原因一是2016年績效獎和2017年部分績效獎均在2017年發放；二是新增支出項目基本養老保險繳費支出。
二、收入決算情況說明
2017年度收入總計1976.11萬元，其中：財政撥款收入1800萬元，占比91.09%；其他收入176.11萬元，占比8.91%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出總計2056.78萬元，其中基本支出1308.62萬元，占比63.62%；項目支出748.16萬元，占比36.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入1800萬元，較上年減少219.31萬元，減少10.86%；2017年度財政撥款支出2056.78萬元，較上年增加125.84萬元，增加6.52%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2017年度財政撥款支出2056.78萬元，占本年支出的100%，較上年增加125.84萬元，增加6.52%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2017年全年財政撥款支出2056.78萬元，其中：一般公共服務支出1913.34萬元，占比93.03%；教育支出5萬元，占比0.24%；社會保障和就業支出125.44萬元，占比6.1%；城鄉社區支出8萬元，占比0.39%；商業服務業等支出5萬元，占比0.24%；
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2017年全年財政撥款支出2056.78萬元，與年初預算數相比增加了724.42萬元。其中：基本支出1308.62萬元，比年初預算700.18萬元增加了608.44萬元；項目支出748.16萬元，比年初預算632.18萬元增加了115.98萬元。主要原因一是預算基數較低，存在資金缺口，每年都需靠財政追加彌補；
具體到項級科目的情況：
1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。年初預算為515.96萬元，支出決算為991.8萬元，完成年初預算的192.22%。決算數大于預算數的主要原因：根據市委市政府的統一安排發放綜治獎金及績效獎金，年中追加安排部分財政撥款預算。
2.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為151.8萬元，支出決算為443.16萬元，完成年初預算的291.94%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排部分財政撥款預算。
3.一般公共服務（類）政協事務（款）機關服務（項）。年初預算為208萬元，支出決算為208萬元，完成年初預算的100%。
4.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。年初預算為138萬元，支出決算為106萬元，完成年初預算的76.81%。
5.一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）。年初預算為84.38萬元，支出決算為84.38萬元。完成年初預算的100%。
6.一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政（項）。年初預算為4萬元，支出決算為4萬元。完成年初預算的100%。
7.一般公共服務（類）政協事務（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。
8.一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。年初預算為46，支出決算為51萬元。完成年初預算的110.87%。
9.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0，支出決算為20萬元。
10.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加安排中專項資金財政撥款預算。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為17.64萬元，支出決算為17.64萬元，完成年初預算的100%。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為74.9萬元，支出決算為86.16萬元，完成年初預算的115.03%。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為30萬元，支出決算為20.18萬元，完成年初預算的98.8%。
14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。年初預算為3.46萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預算的41.62%。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加安排中專項資金財政撥款預算。
16.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加安排中專項資金財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年全年一般公共預算財政撥款基本支出1308.62萬元，其中：工資福利支出847.93萬元，占比64.8%；對個人和家庭的補助支出50.79萬元，占比3.88%；商品和服務支出356.92萬元，占比27.27%；其他資本性支出52.98萬元，占比4.05%；
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年全年“三公”經費支出決算數總計133.56萬元，較年初預算減少48.44萬元，降低26.62%。其中：因公出國（境）費支出6.9萬元，較年初預算減少8.1萬元，降低54%；公務接待費支出69.17萬元，比年初預算減少8.83萬元，降低11.32%，減少原因是機關厲行節約，嚴把公務消費審批關；公務用車購置及運行維護費支出57.49萬元，比年初預算減少31.51萬元，降低35.4％，加強公務用車管理，嚴格執行定點加油、定點維修。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數133.56萬元，比2016年決算數減少43.87萬元，下降24.73%，其中公務接待費支出減少0.75萬元,下降1.07%，減少原因是機關厲行節約；因公出國（境）費支出增加6.9萬；公務用車購置及運行維護費減少50.02萬元，下降46.53%，減少的主要原因是2016年9月份實行公車改革，公務用車數量減少，同時加強公務用車管理，嚴格執行定點加油、定點維修。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年因公出國（境）支出6.9萬元，全年安排因公出國（境）1人次、沒有購置公務用車，現有公務用車10臺,公務接待經費69.17萬元，為國內公務接待241批次、2213人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年度無政府性基金預算收入支出情況。
九、關于2017年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
為進一步規范財政資金管理，強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益。按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，制定了建立績效管理制度。組織對2017年度部門整體支出資金開展了績效評價工作。
（二）部門整體支出績效情況
2017年度財政撥款收入1800萬元，較上年減少10.86%；2017年度財政撥款支出2056.78萬元，較上年增加6.52%。
2017年，在中共岳陽市委的堅強領導和省政協的正確指導下，市政協常委會牢牢把握主題，充分發揮優勢，廣泛凝聚力量，緊貼中心大局，忠實履行職責，著力把政協工作往深想、朝實做、向前推，為加快岳陽建設作出了積極貢獻。1
1.專題調研碩果累累。按照省政協三級聯動和市委點題交辦要求，高質量完成了“開放崛起在岳陽”首位課題調研，謀劃了178個、總投資達3754億元的重大項目，通過清單報送、專題宣講、黨校授課、走進紅網、集中視察等方式促進了調研成果轉化。組織開展了“打造交通物流樞紐”、“優化非公經濟發展法治環境”等5個重點課題和“教育扶貧”、“歷史街區保護”等自選課題調研；各黨派團體委員積極參與“大岳陽城市圈建設”、“河湖連通工程”、等7個課題調研，形成了一批有見解、有價值的調研成果。
2.協商民主有聲有色。先后組織了金融扶貧、規范村民建房、加強食品安全監管體系建設等專題協商，同時就美麗鄉村建設、石化產業轉型升級、等主題開展了界別協商、對口協商、提案辦理協商，不僅發揮了界別優勢，而且形成了“三位一體”的職能聚焦、閉環管理和成果疊加。
3.民主監督有力推進。組織開展了產業扶貧、港口會戰、分級診療、醫療廢棄物集中處置等視察監督活動，提高了民主監督的組織化程度。帶領政協委員走進法檢兩院和紀委，探索了剛性執紀監督與柔性民主監督的互融、互鑒、互促機制，獲得了良好的社會反響。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出609.66萬元，比2016 年增加150.99萬元，增長%。主要原因是：統計口徑改變。
（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額319.96萬元，其中：政府采購貨物支出53萬元、政府采購工程支出23.67萬元、政府采購服務支出243.29萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費
為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。.
2、“三公”經費
納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。