目錄
第一部分 岳陽市政協(xié)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算支出表
14、一般公共預算基本支出表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
第一部分：
岳陽市政協(xié)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（1）負責市政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會、常務委員會專題座談會和專門委員會的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
（2）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的主要職能。
（3）負責市政協(xié)委員進行視察、參觀、調(diào)查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作，受省政協(xié)辦公廳委托，組織在岳省政協(xié)委員進行視察活動。
（4）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見和建議，反映社情民意。
（5）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法。
（6）聯(lián)系和指導縣級政協(xié)工作，聯(lián)絡各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強合作。
（7）負責市政協(xié)開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協(xié)機關行政事務管理工作。
（8）負責權限范圍內(nèi)的人事任免。
（9）參與接待來岳訪問的海內(nèi)外人士有關友好人士和對外聯(lián)誼工作。
（10）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。
2、機構設置
根據(jù)編委核定，我機關由辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、委員學習聯(lián)絡委員會、社會法制和民族宗教委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、研究室等9個正處級單位。另外，市紀委向市政協(xié)機關派駐有紀檢組。辦公室下設9個職能科室，分別為秘書科、機關事務管理科、財務科、政工科、接待科、法制信訪科、政協(xié)委員企業(yè)促進科、離退休人員管理科、宣傳信息科。機關下設網(wǎng)絡信息中心為全額撥款事業(yè)單位。
二、部門預算單位構成
市政協(xié)機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有岳陽市政協(xié)本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我機關本級預算。我機關2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入一般公共預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括政協(xié)會議經(jīng)費等項目經(jīng)費。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)1523.52萬元，其中，經(jīng)費撥款1517.52萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款6萬元。收入較去年增加68.86萬元，主要是經(jīng)費撥款增加68.86萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)1523.52萬元，其中，一般公共服務1311.55萬元，社會保障和就業(yè)106.82萬元，衛(wèi)生健康51.24萬元，住房保障53.91萬元。支出較去年增加68.86萬元，主要是基本支出增加13.36萬元，項目支出增加55.5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1523.52萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為853.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中，工資福利支出648.64萬元，一般商品和服務支出191.92萬元，對個人和家庭的補助支出12.56萬元。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為670.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出532.65萬元，主要用于政協(xié)會議、委員活動、課題調(diào)研、提案工作、社情民意、遠程協(xié)商及委室工作等方面；運行維護專項137.75萬元，主要用于辦公樓運行后勤保障等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款191.92萬元，比2018年預算增加0.48萬元，增長0.25%。主要原因是差旅費略有增長。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為145萬元，其中，公務接待費50萬元，公務用車購置及運行費80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費80萬元），因公出國（境）費15萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少32萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2019年我機關政府采購預算總額490萬元，其中，政府采購工程預算100萬元，政府采購服務預算390萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年10 月31 日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
5、績效目標設置情況
2019年，抓好績效目標編制，提出了認知重大使命，提升思想新境界、堅持雙向發(fā)力，落實工作新要求、注重提質(zhì)增效，展現(xiàn)履職新作為、推進融合創(chuàng)新，順應時勢新變化、加強自身建設，激發(fā)內(nèi)生新動力5條績效目標，在規(guī)定時間內(nèi)及時上報單位整體支出預算績效目標申報表，明確管理目標，量化了產(chǎn)出指標、效益考核指標，切實做到清晰準確反應預算績效的實現(xiàn)程度。
2019年本部門整體支出績效目標1523.52萬元，其中：基本支出853.12萬元，項目支出670.4萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1523.52萬元。
2019年本部門項目支出績效目標670.4萬元，全部為業(yè)務工作經(jīng)費，實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款670.4萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算支出表
14、一般公共預算基本支出表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表