目錄
第一部分 岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)單位概況
一、部門職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、主席辦公會、常務(wù)委員會專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
（2）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的主要職能。
（3）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日�；顒拥姆⻊�(wù)和具體組織工作，受省政協(xié)辦公廳委托，組織在岳政協(xié)委員進(jìn)行視察活動。
（4）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見和建議，反映社情民意。
（5）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法。
（6）聯(lián)系和指導(dǎo)縣級政協(xié)工作，聯(lián)絡(luò)各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。
（7）負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。
（8）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
（9）參與接待來岳訪問的海內(nèi)外人士有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。
（10）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我機(jī)關(guān)由辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技委員會、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、法制群團(tuán)人口資源環(huán)境委員會、港澳臺僑民族宗教外事委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、研究室等8個正處級單位。另外，市紀(jì)委向市政協(xié)機(jī)關(guān)派駐有紀(jì)檢組。辦公室下設(shè)9個職能科室，分別為秘書科、機(jī)關(guān)事務(wù)管理科、財(cái)務(wù)科、政工科、接待科、法制信訪科、政協(xié)委員企業(yè)促進(jìn)科、離退休人員管理科、宣傳信息科。機(jī)關(guān)下設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息中心為全額撥款事業(yè)單位。
三、部門決算單位構(gòu)成
市政協(xié)機(jī)關(guān)只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽市政協(xié)本級。
第二部分 岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)2018年度部門決算表
第三部分 岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)2245.34萬元，較上年增加269.23萬元，增加13.62%；2018年度支出總計(jì)2454.46萬元，較上年增加397.68萬元，增加19.34%。支出增加的主要原因是辦公樓維修改造、辦公桌批量更換及文明獎金發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2018年度收入總計(jì)2245.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入2234.65萬元，占比99.52%；其他收入10.69萬元，占比0.48%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出總計(jì)2454.46萬元，其中基本支出1733.76萬元，占比70.64%；項(xiàng)目支出720.7萬元，占比29.36%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入2234.65萬元，較上年增加434.65萬元，增加24.15%，收入增加的主要原因是工資福利收入增加及年中追加的增加；2018年度財(cái)政撥款支出2333.92萬元，較上年增加277.14萬元，增加13.47%。支出增加的主要原因是辦公樓維修改造、辦公桌批量更換。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出2333.92萬元，占本年支出的95.05%，較上年增加277.14元，增加13.47%。支出增加的主要原因是辦公樓維修改造、辦公桌批量更換
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年全年財(cái)政撥款支出2333.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2191.39萬元，占比93.89%；社會保障和就業(yè)支出134.53萬元，占比5.76%；科學(xué)技術(shù)支出3萬元，占比0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占比0.22%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年全年財(cái)政撥款支出2333.92萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加了879.26萬元。其中：基本支出1613.22萬元，比年初預(yù)算839.76萬元增加了773.46萬元；項(xiàng)目支出720.7萬元，比年初預(yù)算614.9萬元增加了105.8萬元。主要原因一是預(yù)算基數(shù)較低，存在資金缺口，每年都需靠財(cái)政追加彌補(bǔ)；
具體到項(xiàng)級科目的情況：
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為630.12+99.87=729.99萬元，支出決算為1006.5萬元，完成年初預(yù)算的137.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)市委市政府的統(tǒng)一安排發(fā)放綜治獎金及績效獎金，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為160.5萬元，支出決算為704.95萬元，完成年初預(yù)算的439.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為276.4萬元，支出決算為276.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為132萬元，支出決算為132萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46，支出決算為56萬元。完成年初預(yù)算的121.74%。
6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為3萬元。
7.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為12.54萬元。
8.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為3萬元。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.61萬元，支出決算為20.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85.34萬元，支出決算為85.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.32萬元。
12.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.82萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.44萬元。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1613.22萬元，其中：工資福利支出1064.82萬元，占比66.01%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出67.27萬元，占比4.17%；商品和服務(wù)支出419.01萬元，占比25.97%；其他資本性支出62.12萬元，占比3.85%；
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)總計(jì)72.93萬元，較年初預(yù)算減少104.07萬元，降低58.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出13.76萬元，較年初預(yù)算減少1.24萬元，降低8.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.17萬元，比年初預(yù)算減少66.83萬元，降低86.79%，減少原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)把公務(wù)消費(fèi)審批關(guān)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.01萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.01萬元，比年初預(yù)算減少35.99萬元，降低42.34％，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)72.93萬元，比2017年決算數(shù)減少60.63萬元，下降45.4%，其中公務(wù)接待費(fèi)支出減少59萬元,下降85.3%，減少原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約；因公出國（境）費(fèi)支出增加6.86萬，增加99.42%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少8.48萬元，下降14.75%，減少的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年因公出國（境）支出13.76萬元，全年安排因公出國（境）2個團(tuán)組，共4人、沒有購置公務(wù)用車，現(xiàn)有公務(wù)用車10臺,公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)10.17 萬元，為國內(nèi)公務(wù)接待 103批次、1133人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出情況。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。按照績效自評要求，機(jī)關(guān)組織成立了績效評價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。組織對2018年度部門整體支出資金開展了績效評價(jià)工作。核查了2018年市級財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。
（二）部門整體支出績效情況
2018年度財(cái)政撥款收入2234.65萬元，較上年增加434.65萬元，增加24.15%；2018年度財(cái)政撥款支出2333.92萬元，較上年增加277.14萬元，增加13.47%。
2018年，在中共岳陽市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省政協(xié)的有力指導(dǎo)下，市政協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，切實(shí)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，持續(xù)建設(shè)“書香、有為、活力、智慧、品質(zhì)”相得益彰的“五個政協(xié)”，在落實(shí)市委“一三五”基本思路、助推湖南發(fā)展新增長極建設(shè)的新征程中，書寫了圍繞中心、服務(wù)大局、凝聚力量、促進(jìn)和諧的厚實(shí)答卷。
這一年，活動開展更實(shí)了。圍繞石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，我們發(fā)動市縣160名政協(xié)委員赴7個縣市36家企業(yè)開展調(diào)研考察；圍繞國家區(qū)域性中心城市和省域副中心城市建設(shè)，我們組織39名政協(xié)委員赴5省13個地級市開展對比調(diào)研；圍繞推進(jìn)洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理，我們聯(lián)動省市90多名政協(xié)委員，深入環(huán)湖6個縣市區(qū)開展踏察活動，行程3000多公里，收集問題建議6項(xiàng)42條；圍繞殘疾人權(quán)益保障、等主題，我們利用政協(xié)云平臺，組織委員開展線上值班活動25次，線上線下互動參與量達(dá)5萬多人次，提交微建議146條。
這一年，履職成果更多了。全年共立題調(diào)研15個，組織各類協(xié)商活動32場次，開展專項(xiàng)視察監(jiān)督8次，形成調(diào)研視察報(bào)告18篇，報(bào)送建議案12件，編發(fā)社情民意信息26期，履職成果得到市委市政府領(lǐng)導(dǎo)批示28次。
這一年，社會影響更廣了。全省政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)交流會，有我們?nèi)诤鲜矫裰鞅O(jiān)督工作的典型經(jīng)驗(yàn)介紹；省政協(xié)全會、議政性常委會，有我們?yōu)樵狸柊l(fā)展的重點(diǎn)建言；《中國政協(xié)》《人民政協(xié)報(bào)》《湘聲報(bào)》等主流媒體，有我們守正創(chuàng)新、高效履職的響亮發(fā)聲；
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出634.91萬元，比2017 年增加25.25萬元，增長4.14%。支出增加的主要原因是物業(yè)管理費(fèi)及差旅費(fèi)的增加。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額183.3萬元，其中：政府采購服務(wù)支出183.3萬元（物業(yè)保安81.29萬元，政協(xié)全會定點(diǎn)賓館服務(wù)102.01萬元）。授予中小企業(yè)合同金額183.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。