第一部分 岳陽市政協2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、一般公共預算基本支出表（按政府預算經濟分類）
第一部分 岳陽市政協2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會、常務委員會專題座談會和專門委員會的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2.協調市政協各專門委員會工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的主要職能。
3.負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作，受省政協辦公廳委托，組織在岳省政協委員進行視察活動。
4.宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，收集和反映市政協委員和各界人士的意見和建議，反映社情民意。
5.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法。
6.聯系和指導縣級政協工作，聯絡各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作。
7.負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。
8.負責權限范圍內的人事任免。
9.參與接待來岳訪問的海內外人士有關友好人士和對外聯誼工作。
10.承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編委核定，我機關由辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、委員學習聯絡委員會、社會法制和民族宗教委員會、人口資源環境委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、農業和農村委員會、研究室9個正處級單位以及市紀委派駐市政協紀檢組組成。辦公室內設6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內設綜合科，其他7個專門工作委員會各分別內設綜合科。機關黨委、機關紀委、機關工會、離退休人員管理服務科按有關章程和規定設置。機關下設辦公室網絡信息中心、機關事務中心為全額撥款事業單位。
二、部門預算單位構成
市政協機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有岳陽市政協本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即我機關本級預算。我機關2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入一般公共預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障機關基本運行的經費，也包括政協會議經費等項目經費。
（一）收入預算：2020年年初預算數1526.32萬元，其中，經費撥款1520.32萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款6萬元。收入較去年增加2.8萬元，主要是經費撥款增加2.8萬元。主要是工資及津補貼增長。
（二）支出預算：2020年年初預算數1526.32萬元，其中，一般公共服務1309.38萬元，社會保障和就業98.96萬元，衛生健康57.51萬元，住房保障60.47萬元。支出較去年增加2.8萬元，主要是基本支出增加62.27萬元，項目支出減少59.47萬元。主要原因一是工資及津補貼增長，二是過緊日子壓減項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1526.32萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為915.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中，工資福利支出707.43萬元，一般商品和服務支出194.56萬元，對個人和家庭的補助支出13.4萬元。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為610.93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出，包括有關業務工作專項和運行維護專項。其中：業務工作專項支出492.42萬元，主要用于政協會議、委員活動、課題調研、提案工作、社情民意、遠程協商及委室工作等方面；運行維護專項118.51萬元，主要用于辦公樓運行后勤保障等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款194.56萬元，比2019年預算增加2.64萬元，增長1.38%。主要是維修維護費、辦公費增加。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為180萬元，其中，公務接待費45萬元，公務用車購置及運行費70萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費70萬元），因公出國（境）費10萬元,其他交通費55萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少20萬元，主要是厲行節約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本部門2020年會議費預算220萬元，擬召開政協全體會議、政協常務委員會議、界別協商會、政協工作會議等，人數2500余人；培訓費預算10萬元，擬開展15次培訓，人數1000余人，內容為名家講堂、委員學習分享會、干部黨校培訓、政協云等相關業務培訓；2020年度本部門未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2020年我機關政府采購預算總額340萬元，其中，政府采購服務預算340萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛10輛，其中，實物保障用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車8輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
2020年，抓好績效目標編制，提出了準確把握基層政協的方位使命，堅定方向履職、準確把握協商民主的重點任務，圍繞中心履職、準確把握凝聚共識的思路路徑，匯智聚力履職、準確把握人民群眾的期盼要求，不忘初心履職、準確把握強基固本的方法舉措，提質增效履職5條績效目標，在規定時間內及時上報單位整體支出預算績效目標申報表，明確管理目標，量化了產出指標、效益考核指標，切實做到清晰準確反應預算績效的實現程度。
2020年本部門整體支出績效目標1526.32萬元，其中：基本支出915.39萬元，項目支出610.93萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1526.32萬元。
2020年本部門項目支出績效目標610.93萬元，全部為業務工作經費，實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款610.93萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算支出表
14、一般公共預算基本支出表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
27、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
31、一般公共預算基本支出表（按政府預算經濟分類）