政協機關2021年度部門預算公開

目錄

第一部分  2021年部門預算說明
第二部分  部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十八、國有資產經營預算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十一、支出預算項目明細表
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、一般公共預算基本支出總表
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門（單位）無相關收支情況。

第一部分    2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    （一）職能職責

　　1.負責組織實施政協章程規定的任務和全國政協、湖南省政協所作的決議，履行政治協商、民主監督和參政議政的職能。

　　2.負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務工作。組織實施市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。

　　3.負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調研協商監督計劃；

　　4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

　　5.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議，總結地方政協的工作經驗；協調和組織市政協的對內對外宣傳工作。

　　6.負責委員視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務工作。

　　7.密切與市委、市政府有關部門和縣(市、區)政協的工作聯系；負責聯絡各民主黨派市委、市工商聯、市知聯會。

　　8.負責市政協機關的機構編制、人事管理和機關事務管理工作。

　　9.承辦市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議交辦的其它事項。

    （二）機構設置

　　根據編委核定，我機關由辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、委員學習聯絡委員會、社會法制和民族宗教委員會、人口資源環境委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、農業和農村委員會、研究室9個正處級單位以及市紀委派駐市政協紀檢組組成。辦公室內設6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內設綜合科，其他7個專門工作委員會各分別內設綜合科。機關黨委、機關紀委、機關工會、離退休人員管理服務科按有關章程和規定設置。機關下設辦公室網絡信息中心、機關事務中心為全額撥款事業單位。

    二、部門預算單位構成

    本部門無獨立核算的二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的為本部門（單位）自己。

    三、部門（單位）收支總體情況

    2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。收入包括經費撥款，也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

    （一）收入預算
    包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。

    2021年本部門（單位）收入預算1,530.95萬元，其中，一般公共預算撥款1,530.95萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元（所以公開的附件15-17為空表），國有資本經營預算撥款0.00萬元（所以公開的附件18為空表），財政專戶管理資金0.00萬元（所以公開的附件19-20為空表），上級補助收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。

    收入較去年增加4.63萬元，增幅0.3%，原因是工資及津補貼增長。

    （二）支出預算

    2021年本部門（單位）支出預算1,530.95萬元，其中，一般公共服務支出1,311.47萬元，社會保障和就業支出100.65萬元，衛生健康支出57.92萬元，住房保障支出60.91萬元。

    支出較去年增加4.63萬元，其中基本支出較去年增加4.63萬元，原因是工資及津補貼增長；項目支出與去年持平。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2021年一般公共預算撥款支出預算1,530.95萬元，其中，一般公共服務支出1,311.47萬元，占85.7%，社會保障和就業支出100.65萬元，占6.6%，衛生健康支出57.92萬元，占3.8%，住房保障支出60.91萬元，占4.0%。具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為920.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

    （二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為610.93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中包括政協專項業務經費223.92萬元、委員工作經費143.80萬元、政協會議經費119.00萬元、農業農村委4.50萬元、非稅收入征收成本1.20萬元，主要用于政協會議、委員活動、課題調研、提案工作、社情民意、遠程協商及委室工作等方面；辦公樓運行后勤保障經費118.51萬元，主要用于辦公樓運行后勤保障等方面。

    五、政府性基金預算支出

    2021年度本部門（單位）無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17為空。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費

    本部門（單位）2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款192.92萬元。

    較去年減少1.64萬元，降幅-0.8%，原因是厲行節約。

    （二）“三公”經費預算

    本部門（單位）2021年“三公”經費預算數120.00萬元，其中公務接待費40.00萬元，因公出國（境）費10.00萬元，公務用車購置及運行費70.00萬元（其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費70.00萬元）。

    比上一年減少60萬元，降低33.33%，主要原因一是今年三公經費的統計口徑剔除了其他交通費，二是厲行節約，進一步壓縮三公經費。

    （三）一般性支出情況

    2021年度本部門（單位）會議費預算119萬元（列在專項），擬召開會議10余次，人數2500余人，內容為政協全體會議、政協常務委員會議、界別協商會、政協工作會議等；培訓費預算5.00萬元，擬開展20次培訓，人數1100余人，內容為推進新時代協商民主建設專題培訓、“學史崇德”專題學習培訓、委員大講堂、干部黨校培訓、相關業務培訓等。

    2021年度本部門（單位）未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

    （四）政府采購情況

    本部門（單位）2021年政府采購預算總額340萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類340萬元。

    （五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截至上一年12月底，本部門（單位）共有車輛10輛，其中領導干部用車1輛，一般公務用車8輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    2021年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

    （六）預算績效目標說明

    本部門（單位）所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為1,530.95萬元，其中，基本支出920.02萬元，項目支出610.93萬元，績效目標詳見文尾附表中預算公開表格的表22-23。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十八、國有資產經營預算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十一、支出預算項目明細表
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、一般公共預算基本支出總表

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門（單位）無相關收支情況。