一、部門（單位）基本概況

聯系人

李燁

聯絡電話

8798723

人員編制

70

實有人數

70

職能職責概述

政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。

年度主要

工作內容

任務1：堅定站位，筑牢共同思想政治基礎

任務2：把準定位，圍繞中心大局促發展

任務3：爭先進位，全面提高政協履職質效

任務4：彰顯地位，提高履職科學化水平

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、堅定站位，筑牢共同思想政治基礎

旗幟鮮明講政治、持之以恒抓黨建、注重實效學黨史、隆重慶祝建黨百年。

二、把準定位，圍繞中心大局促發展

1、做實課題調研。完成年度調研協商監督課題13個，開展協商21場次，組織視察監督40場次，形成調研監督報告13篇、建議案8件，提出建議123條，市領導批示47次。

2、促推成果轉化。完善居家養老服務體系的17條建言成果被市政府“居家養老20條”文件吸收。

3、加強聯動協作。指導召開第50次湘鄂贛邊境毗鄰縣市區政協工作研討會，搭建三省文旅區域交流協作平臺。

4、盡心助推發展。持續組織開展“千戶幫扶行動”，組織“優化提升義務植樹活動”，選派工作經驗豐富、+工作能力強的機關干部開展鄉村振興聯點幫扶，助力脫貧攻堅成果鞏固。

三、爭先進位，全面提高政協履職質效

1、完善制度機制。出臺《加強和促進人民政協凝聚共識工作規則》《政協委員聯系服務界別群眾實施辦法》等8個規范性制度。將原有的30個界別優化整并為22個。

2、拓展履職平臺。全面開通省市縣三級政協遠程視頻會議系統，建成機關無紙化會議系統，廣泛運用“政協云”平臺開展微協商、微監督，提交微建議，委員“云端”聯合值班57期，線上微宣講1800余人次。

3、優化提案辦理。推行提案清單辦理和全程網上辦理，以點帶面推動251件提案按時按質辦理辦結，提案辦理滿意率測評為98%。

4、匯聚共識合力。舉辦知情明政大講堂、專家講堂、委員講堂、道德講堂19期，經常性聯合黨派團體開展調研視察、提案督辦、座談走訪，密切與民族宗教界人士、黨外知識分子、“三胞三屬”、非公經濟人士和新社會階層人士的聯絡聯誼。

四、彰顯地位，提高履職科學化水平

1、學導并行，強化委員主體作用發揮。建成線上委員工作室189家、線下委員工作室176家，委員們利用線上線下委員工作室平臺，接待界別群眾3000余人次，解決基層群眾微問題微困難1200余個.

2、嚴實并用，提升政協機關管理效能。修訂完善機關管理制度、績效考核方案，落實崗位責任制，干部作風持續優化；完成辦公大樓電梯更換、家屬區住宿樓電梯加裝，機關環境持續改善；機關服務保障能力全面提升，獲評省級文明標兵單位。

3、多措并舉，擴大政協宣傳影響。全年在《人民政協報》《湘聲報》等媒體刊發綜合報道和理論文章34篇，運用市多角度地宣傳推介岳陽政協工作特色亮點，市政協對外影響力持續提升。

4、精心組織，圓滿完成換屆任務。2021年是八屆市政協履職的最后一年，在市委的堅強領導下，對標省、市黨代會要求，確保了市政協九屆一次會議安全、圓滿、順利。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

2954.14

167.95

2734.95

51.2

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2812.95

2193.21

1352.95

840.26

619.73

141.19

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

118.24

8.26

61.03

48.96

0

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1656.46

1656.46

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1.圍繞市委市政府的工作重點開展年度協商與調研計劃，召開全體會議、專題協商會，開展界別協商、提案辦理協商等多方式的協商，充分發揮政協政治協商、民主監督、參政議政的職能。

2.確保機關正常運轉，保障人員工資福利正常發放。

2021年，在中共岳陽市委的堅強領導和省政協精心指導下，市政協堅持以習近平總書記關于加強和改進人民政協工作重要思想為指引，帶領各參加單位和全體政協委員，充分發揮專門協商機構作用，切實履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能，全面提升“雙向發力”質效，為建設名副其實的省域副中心城市貢獻政協智慧和力量。

    保障了機關正常運轉，人員經費正常發放，2021年還完成辦公大樓電梯更換、家屬區住宿樓電梯加裝，機關環境持續改善

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：旗幟鮮明講政治、持之以恒抓黨建、注重實效學黨史、隆重慶祝建黨百年

全年開展兩級黨組理論學習中心組學習17場次。建成100家委員紅色書屋。深入開展主題實踐活動和“紅心向黨獻熱血”等主題黨日活動。在“智慧政協”平臺發布“講述紅色故事”視頻專欄11期、“夜讀黨史”音頻專欄18期、“黨史回眸”文字專欄126篇。 “堅持四個四，學史實打實”經驗做法得到省委巡回指導組高度肯定，并在《人民政協報》推介。在全市政協系統開展“知黨史、感黨恩、跟黨走”黨史知識競賽，組織“光榮在黨50年”老黨員座談會，舉辦“委員唱紅歌 幸福頌黨恩”專場紅歌會和“紅心向黨 禮贊百年”書畫詩歌攝影作品展。

指標2：精心組織，圓滿完成換屆任務

2021年是八屆市政協履職的最后一年，在市委的堅強領導下，對標省、市黨代會要求，確保了市政協九屆一次會議安全、圓滿、順利。

數量指標

指標1：做實課題調研

完成年度調研協商監督課題13個，開展協商21場次，組織視察監督40場次，形成調研監督報告13篇、建議案8件，提出建議123條，市領導批示47次。

指標2：促推成果轉化

完善居家養老服務體系的17條建言成果被市政府“居家養老20條”文件吸收。

指標3：拓展履職平臺

全面開通省市縣三級政協遠程視頻會議系統，建成機關無紙化會議系統，廣泛運用“政協云”平臺開展微協商、微監督，提交微建議，委員“云端”聯合值班57期，線上微宣講1800余人次。

時效指標

指標1：盡心助推發展

規劃紅色旅游精品線路、推動旅游場景創新工程等意見建議寫入市第八次黨代會報告。建設鐵、公、水、空四大樞紐經濟功能區、數字化智能化支撐賦能產業轉型升級、推進物流業與制造業深度融合等建議寫入市政府工作報告。

指標2：完善制度機制

出臺《加強和促進人民政協凝聚共識工作規則》《政協委員聯系服務界別群眾實施辦法》等8個規范性制度。將原有的30個界別優化整并為22個。

指標3：嚴實并用，提升政協機關管理效能

修訂完善機關管理制度、績效考核方案，落實崗位責任制，干部作風持續優化；完成辦公大樓電梯更換、家屬區住宿樓電梯加裝，機關環境持續改善；機關服務保障能力全面提升，獲評省級文明標兵單位。

成本指標

指標1：控制在預算內完成目標

控制在預算內

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：學導并行，強化委員主體作用發揮

建成線上委員工作室189家、線下委員工作室176家，委員們利用線上線下委員工作室平臺，接待界別群眾3000余人次，解決基層群眾微問題微困難1200余個.。

指標2：優化提案辦理

推行提案清單辦理和全程網上辦理，以點帶面推動251件提案按時按質辦理辦結，提案辦理滿意率測評為98%

指標3：多措并舉，擴大政協宣傳影響

全年在《人民政協報》《湘聲報》等媒體刊發綜合報道和理論文章34篇，運用市多角度地宣傳推介岳陽政協工作特色亮點，市政協對外影響力持續提升。

經濟效益

指標1：圍繞經濟社會發展重點難點問題開展調研或提案。

規劃紅色旅游精品線路、推動旅游場景創新工程等意見建議寫入市第八次黨代會報告。開展農村宅基地改革、歷史文化街區保護和開發利用課題調研，為岳陽經濟社會發展和民生福祉改善積極獻智力。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：匯聚共識合力

堅持建言資政與凝聚共識雙向發力，充分發揮協商民主重要渠道作用。經常性聯合黨派團體開展調研視察、提案督辦、座談走訪，密切與民族宗教界人士、黨外知識分子、“三胞三屬”、非公經濟人士和新社會階層人士的聯絡聯誼，把市委、市政府正在干的事，變成人民群眾支持的事，變成人民群眾肯定、滿意的事。

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李馮波

秘書長

岳陽市政協

陳敏

財務科科長

岳陽市政協

李燁

財務科會計

岳陽市政協

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業務科室意見：

                                  財政部門歸口業務科室負責人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（1）負責組織實施政協章程規定的任務和全國政協、湖南省政協所作的決議，履行政治協商、民主監督和參政議政的職能。

（2）負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務工作。組織實施市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。

（3）負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調研協商監督計劃；

（4）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
     （5）研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議，總結地方政協的工作經驗；協調和組織市政協的對內對外宣傳工作。

（6）負責委員視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務工作。

（7）密切與市委、市政府有關部門和縣(市、區)政協的工作聯系；負責聯絡各民主黨派市委、市工商聯、市知聯會。

（8）負責市政協機關的機構編制、人事管理和機關事務管理工作。

（9）承辦市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議交辦的其它事項。

2、機構設置

根據編委核定，我機關由辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、委員學習聯絡委員會、社會法制和民族宗教委員會、人口資源環境委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、農業和農村委員會、研究室9個正處級單位以及市紀委派駐市政協紀檢組組成。辦公室內設6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內設綜合科，其他7個專門工作委員會各分別內設綜合科。機關黨委、機關紀委、機關工會、離退休人員管理服務科按有關章程和規定設置。機關下設辦公室網絡信息中心、機關事務中心為全額撥款事業單位。截止2021年底，機關共有人員在職人員70人，離休人員1人，退休人員63人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2021年度公共預算財政撥款收入2734.98萬元，上年結轉167.95萬元；公共預算財政撥款支出2761.75萬元。其中：工資福利支出1097.16萬元、商品和服務支出1101.2萬元、對個人和家庭的補助支出255.8萬元、資本性支出307.59萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年全年財政撥款支出2761.75萬元，其中基本支出2142.02萬元。主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1097.16萬元、商品和服務支出597.3萬元、對個人和家庭的補助支出255.8萬元、資本性支出191.76萬元。

（二）專項支出

2021年全年專項資金預算619.73萬元（均為財政資金）,實際到位619.73萬元，全年支出619.73萬元，其中：一般行政事務管理247.16萬元、政協會議119萬元、委員視察支出152.2萬元、其他政協事務的支出91.37萬元、其他文化和旅游的支出5萬元、其他城鄉社區管理事務的支出5萬元，主要用于政協會議、委員活動、考察調研等專項業務支出。

 “三公”經費支出情況。2021年“三公”經費支出合計118.24萬元。分項為：因公出國（境）費支出為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出109.99萬元；公務接待費支出8.25萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，制定了建立績效管理制度。核查了2021年市級財政預算批復執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控制度情況。

（二）專項管理情況分析

把專項資金預算編制、預算執行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執行目標。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，在中共岳陽市委的堅強領導和省政協精心指導下，市政協堅持以習近平總書記關于加強和改進人民政協工作重要思想為指引，帶領各參加單位和全體政協委員，充分發揮專門協商機構作用，切實履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能，全面提升“雙向發力”質效，為建設名副其實的省域副中心城市貢獻政協智慧和力量。

(一)經濟性評價

2021年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率小于100%；同時機關深入貫徹落實中央有關“厲行節約”的精神，嚴控行政成本，制訂完善財務管理制度，加強了三公經費管理，三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小于0。在預算執行方面，全年支出總額控制在預算總額以內，制度執行總體較為有效。

(二)效率性評價

完善制度機制。出臺《加強和促進人民政協凝聚共識工作規則》等8個規范性制度。將原有的30個界別優化整并為22個，選優配強界別活動召集人，全面提升凝聚共識、聯系服務界別群眾工作水平。拓展履職平臺。大力加強“智慧”建設，全面開通省市縣三級政協遠程視頻會議系統，建成機關無紙化會議系統，全面使用市協同辦公系統，廣泛運用“政協云”平臺開展微協商、微監督，提交微建議，委員“云端”聯合值班57期，線上微宣講1800余人次，在線建言、網絡議政常態化開展，走好了網上群眾路線。優化提案辦理。推行提案清單辦理和全程網上辦理，督促承辦單位對照提案“建議清單”，形成“辦理清單”，建立“辦理臺賬”，以點帶面推動251件提案按時按質辦理辦結，提案辦理滿意率測評為98%。建成線上委員工作室189家、線下委員工作室176家，委員們利用線上線下委員工作室平臺，接待界別群眾3000余人次，解決基層群眾微問題微困難1200余個。

(三)有效性評價

組織開展“獻計出力‘三區一中心’建設”主題活動，克服疫情影響，創新采取掃碼建言等方式，加大網絡協商建言力度，完成年度調研協商監督課題13個，開展協商21場次，組織視察監督40場次，形成調研監督報告13篇、建議案8件，提出建議123條，市領導批示47次。市委書記、市長分別參加了“打造大美湖區優質農產品供應基地”和“大力發展樞紐經濟”專題議政性常委會協商，并給予高度肯定。規劃紅色旅游精品線路、推動旅游場景創新工程等意見建議寫入市第八次黨代會報告。建設鐵、公、水、空四大樞紐經濟功能區、數字化智能化支撐賦能產業轉型升級、推進物流業與制造業深度融合等建議寫入市政府工作報告。完善居家養老服務體系的17條建言成果被市政府“居家養老20條”文件吸收。實施特色強農行動、加強農產品公共品牌建設等22條建議轉化為市政府《打造大美湖區優質農產品基地實施方案(2021-2025)》文件。開展農村宅基地改革、歷史文化街區保護和開發利用課題調研，為岳陽經濟社會發展和民生福祉改善積極獻智出力。

五、存在的主要問題

（一）預算管理有待加強，存在追加經費現象，預算編制的精確性有待進一步提高。

（二）績效意識有待加強，績效管理重視程度有待提升；

六、改進措施和有關建議

（一）加強預算管理，提高預算執行率。嚴格按照預算編制的相關制度、結合上一年度預算執行情況及本年度的工作計劃，科學分析預算項目，準確測算本年度所需資金，進行科學編制年度預算，增強預算的可操作性，減少和避免預算調整。

（二）深化績效理念，強化績效意識。認真梳理年度工作任務。針對目標任務，細化量化、合理科學、相應匹配的原則，從多個維度確定資金績效目標。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”
變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；
“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預算執行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經費”
控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用
合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續；
③項目支出按規定經過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；
②按規定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                           

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                           

3

3

資產管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規、完整，2分；
②相關資產管理制度得到有效執行，1分。                                          

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理
（10分）

資產管理
安全性

①資產保存完整；
②資產配置合理；
③資產處置規范；
④資產賬務管理合規，帳實相符；
⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關于做好岳陽市加快推進湖南發展新增長極建設2015年度綜合績效考評工作的通知》（岳發〔2015〕11號）和《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關于做好2015年度綜合績效考評工作的補充通知》（岳發〔2015〕19號）附件2第一大項“工作實績指標”（700分）考核內容設置。
部門單位應根據部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市重點民生實事完成情況

2

2

省市重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98