2023年岳陽市政協預算公開

時間：2023-02-01 10:23 來源：岳陽市政協點擊:

中國人民政治協商會議岳陽市委員會2023年度

部門預算

第一部分 2023年部門預算說明

第二部分 2023年部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、一般公共預算基本支出表

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責組織實施政協章程規定的任務和全國政協、湖南省政協所作的決議，履行政治協商、民主監督和參政議政的職能。

2.負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務工作。組織實施市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。

3.負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調研協商監督計劃。

4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
5.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議，總結地方政協的工作經驗；協調和組織市政協的對內對外宣傳工作。

6.負責委員視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務工作。

7.密切與市委、市政府有關部門和縣(市、區)政協的工作聯系；負責聯絡各民主黨派市委、市工商聯、市知聯會。

8.負責市政協機關的機構編制、人事管理和機關事務管理工作。

9.承辦市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議交辦的其它事項。

（二）機構設置

根據編辦核定，市政協機關辦事機構2個和專門委員會7個，共9個正處級機構，分別為辦公室、研究室、委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、社會法制和民族宗教委員。辦公室內設6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內設綜合科，提案委員會下設綜合科、提案督辦科，其他6個專門工作委員會各分別內設綜合科。機關黨委、機關紀委、機關工會、離退休人員管理服務科按有關章程和規定設置。核定辦公室正科級事業單位2個，即新聞宣傳中心和政協委員服務中心。核定市政協機關行政編制44+2個(不含市政協領導編制，其中周轉編制2個），機關后勤服務事業編制9個，全額事業編制17個。

二、部門預算構成

本單位預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年度本部門收入預算2236.07萬元，其中，一般公共預算撥款2236.07萬元，政府性基金預算資金0.00萬元(所以公開的附件17為空)，國有資本經營預算資金0.00萬元(所以公開的附件18為空)，財政專戶管理資金0.00萬元(所以公開的附件19為空)，上級補助收入資金0.00萬元，事業單位經營收入資金0.00萬元，上年結轉結余0.00萬元。(數據來源見表2)本部門2023年收入較去年增加279.31萬元，主要是因為一是預算人數增加，導致工資、津補貼、社會保障等人員經費增加、二是政協會議經費、辦公樓運行后勤保障經費增加。

（二）支出預算

2023年本部門支出預算2236.07萬元，其中，201一般公共服務支出1924.54萬元，208社會保障和就業支出97.85萬元，210衛生健康支出121.55萬元，221住房保障支出92.13萬元，支出較去年增加279.31萬元，主要是因為一是預算人數增加，導致工資、津補貼、社會保障等人員經費增加；二是政協會議經費、辦公樓運行后勤保障經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算2236.07萬元，其中，201一般公共服務支出1924.54萬元，占86.07%；208社會保障和就業支出97.85萬元，占4.38%；210衛生健康支出121.55萬元，占5.44%；221住房保障支出92.13萬元，占4.12%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為1609.27萬元（數據來源見表23），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為626.80萬元（數據來源見表20），是指部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費、其他事業發展資金等。其中：政協專項業務經費專項支出92.00萬元，主要用于開展重點調研、督辦提案、課題研究等工作，切實履行政協政治協商、民主監督、參政議政的職能方面,辦公樓運行后勤保障經費專項支出168.00萬元，主要用于辦公大樓水電、物業、維修等后勤保障工作，保障辦公樓正常運轉方面,委員工作經費專項支出147.80萬元，主要用于委員活動、課題調研、提案工作、社情民意、遠程協商等委員履職活動開展方面,政協會議經費專項支出219.00萬元，主要用于全年一次的政協全體會議及常務委員會議等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款308.03萬元（數據來源見表12），比上一年增加52.39萬元，增加20.49%。主要原因是2022年工會經費未統計在機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

本部門2023年“三公”經費預算數95萬元（數據來源見表14），其中，公務接待費20萬元，因公出國（境）費10萬元，公務用車購置及運行費65.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費65.00萬元）。2023年三公經費預算較上年減少23萬元，主要原因是一是2022年有公務用車購置預算，二是繼續嚴格落實過“緊日子”思想，進一步嚴明公務接待紀律，規范公務用車管理。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會議費預算0萬元（數據來源見表13會議費、培訓費），會議費列支主要來源于項目支出政協會議經費中，擬召開68次會議，人數3000余人，內容為1次政協全體會議、政協常務委員會議、界別協商會、政協工作會議等；培訓費預算1.00萬元，擬開展5次培訓，人數600余人，內容為政協委員、政協機關干部為政協履職及政協業務知識培訓；2023年度本部門未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額578萬元，其中工程類21萬元，貨物類70萬元，服務類487萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上年底，本部門共有車輛10輛，其中領導干部用車1輛，一般公務用車5輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛。

2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2236.07萬元，其中，基本支出1609.27萬元，項目支出626.80萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。