2021年度岳陽市政協(xié)部門決算
2021年度
岳陽市政協(xié)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市政協(xié)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)單位概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。
（二）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務(wù)工作。組織實(shí)施市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定。
（三）負(fù)責(zé)會同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計(jì)劃；
（四）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
（六）負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、評議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討等活動的具體組織和服務(wù)工作。
（七）密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會。
（八）負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
（九）承辦市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、社會法制和民族宗教委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、研究室9個正處級單位以及市紀(jì)委派駐市政協(xié)紀(jì)檢組。辦公室內(nèi)設(shè)6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財(cái)務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預(yù)研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，其他7個專門工作委員會各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室網(wǎng)絡(luò)信息中心、機(jī)關(guān)事務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)2954.14萬元。與上年相比，增加305.42萬元，增加11.53%，主要是因?yàn)?span>2021年智慧政協(xié)系統(tǒng)180萬元，購置公務(wù)用車1輛48.96萬元，更換電梯開支66.87萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2786.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入2734.98萬元，占98.51%；其他收入51.2萬元，占1.49%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)2812.95萬元，其中：基本支出2193.22萬元，占77.97%；項(xiàng)目支出619.73萬元，占22.03%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2902.94萬元，與上年相比，增加288.61萬元,增長11.04%，主要是因?yàn)?span>2021年智慧政協(xié)系統(tǒng)180萬元，購置公務(wù)用車1輛48.96萬元，更換電梯開支66.87萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2761.75萬元，占本年支出合計(jì)的98.18%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加315.37萬元，增長12.89%，主要是因?yàn)?span>2021年智慧政協(xié)系統(tǒng)180萬元，購置公務(wù)用車1輛48.96萬元，更換電梯開支66.87萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2761.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2572.76萬元，占93.16%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.18%；社會保障和就業(yè)支出141.37萬元，占5.12%;衛(wèi)生健康支出37.62萬元，占1.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.18%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1530.95萬元，支出決算數(shù)為2761.75萬元，完成年初預(yù)算的180.39%，其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為700.54萬元，支出決算為913.85萬元，完成年初預(yù)算的130.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)市委市政府的統(tǒng)一安排發(fā)放綜治獎金及績效獎金，年中通過追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為225.12萬元，支出決算為1177.84萬元，完成年初預(yù)算的523.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為118.5萬元，支出決算為118.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119萬元，支出決算為119萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為143.8萬元，支出決算為152.2萬元，完成年初預(yù)算的106.05%。年中追加省政協(xié)委員調(diào)研經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.5萬元，支出決算為91.37萬元。完成年初預(yù)算的2030.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.4萬元，支出決算為29.76萬元，完成年初預(yù)算的222.09%。財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放離退休人員部分綜治和部分績效獎勵。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為81.22萬元，支出決算為81.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.34萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.1萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。年中通過追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
11.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.03萬元，支出決算為6.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。年中通過追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.62萬元，支出決算為37.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年中通過追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年中通過追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2142.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1352.96萬元，占基本支出的63.12%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)789.06萬元，占基本支出的36.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為168.96萬元，支出決算為118.24萬元，完成預(yù)算的69.98%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，與上年相比持平，主要原因是疫情影響。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為40萬元，支出決算為8.26萬元，完成預(yù)算的20.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)過“緊日子”的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待管理，與上年相比增加0.02萬元，基本持平，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待管理。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為48.96萬元，支出決算為48.96萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公務(wù)需要報(bào)廢1輛公車后購置1輛公務(wù)用車，與上年相比增加48.96萬元，增長的主要原因是因公務(wù)需要報(bào)廢1輛公車后購置1輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為70萬元，支出決算為61.03萬元，完成預(yù)算的87.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加7.2萬元，增長13.38%,增長的主要原因是2020年疫情影響外出調(diào)研減少，公務(wù)用車使用減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.26萬元，占6.99%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算109.99萬元，占93.01%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.26萬元，全年共接待來訪團(tuán)組64個、來賓705人次，主要是接待外省市政協(xié)、縣市區(qū)政協(xié)、及有關(guān)單位來訪交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為109.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)48.96萬元，岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.03萬元，主要是燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
岳陽市政協(xié)機(jī)關(guān)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出789.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加594.5萬元，增長305.56%。主要原因是：年初預(yù)算安排不足。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)224.45萬元，用于召開一次政協(xié)全體會議、政協(xié)常務(wù)委員會議、界別協(xié)商會、政協(xié)工作會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)60.62萬元，用于開展專題培訓(xùn)班培訓(xùn)、九屆政協(xié)委員培訓(xùn)、名家講堂、干部黨校培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額193.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出193.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額193.9萬元，占政府采購支出總額的100%。授予小微企業(yè)合同金額193.9萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，實(shí)物保障用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目4個，共涉及資金605.23萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.66%。
組織對“政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)”“政協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”等4個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出605.23萬元。
組織開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2761.75萬元。從評價(jià)情況來看，2021年，在中共岳陽市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省政協(xié)精心指導(dǎo)下，市政協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作重要思想為指引，帶領(lǐng)各參加單位和全體政協(xié)委員，充分發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，切實(shí)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，全面提升“雙向發(fā)力”質(zhì)效，為建設(shè)名副其實(shí)的省域副中心城市貢獻(xiàn)政協(xié)智慧和力量。保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放，2021年還完成辦公大樓電梯更換，機(jī)關(guān)環(huán)境持續(xù)改善。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
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