2022年度
岳陽(yáng)市政協(xié)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市政協(xié)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國(guó)政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。
（二）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、專(zhuān)題議政性常委會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。組織實(shí)施市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
（三）負(fù)責(zé)會(huì)同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計(jì)劃；
（四）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
（六）負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、評(píng)議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討等活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作。
（七）密切與市委、市政府有關(guān)部門(mén)和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會(huì)。
（八）負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
（九）承辦市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、研究室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)等9個(gè)正處級(jí)單位。辦公室內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別為辦公室秘書(shū)科、財(cái)務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預(yù)研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，提案委員會(huì)下設(shè)綜合科、提案督辦科，其他6個(gè)專(zhuān)門(mén)工作委員會(huì)各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會(huì)、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室新聞宣傳中心和政協(xié)委員服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位，2022年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（說(shuō)明：1、由于部門(mén)決算編制時(shí)數(shù)據(jù)明細(xì)至“金額單位：元”，而本套部門(mén)決算文字說(shuō)明和公開(kāi)表格數(shù)據(jù)取數(shù)轉(zhuǎn)換為“金額單位：萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致以下文字說(shuō)明中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)取數(shù)以及公開(kāi)表格中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)取數(shù)之間存在0.01的尾數(shù)差異。2、以下文字說(shuō)明中，部分科目由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比，故未描述“完成年初預(yù)算的XX%”。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)3273.45萬(wàn)元。與上年相比，增加319.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要是因?yàn)橐皇?/span>2021年在職及退休人員部分績(jī)效獎(jiǎng)和2022年績(jī)效獎(jiǎng)均在2022年發(fā)放，二是2022年新進(jìn)人員較多，工資福利支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)3251.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3087.75萬(wàn)元，占94.98%；其他收入163.31萬(wàn)元，占5.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)3270.7萬(wàn)元，其中：基本支出2538.09萬(wàn)元，占77.6%；項(xiàng)目支出732.61萬(wàn)元，占22.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3087.75萬(wàn)元，與上年相比，增加184.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.37%，主要是因?yàn)橐皇?/span>2021年在職及退休人員部分績(jī)效獎(jiǎng)和2022年績(jī)效獎(jiǎng)均在2022年發(fā)放，二是2022年新進(jìn)人員較多，工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3087.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.41%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加326萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，主要是因?yàn)橐皇?/span>2021年在職及退休人員部分績(jī)效獎(jiǎng)和2022年績(jī)效獎(jiǎng)均在2022年發(fā)放，二是2022年新進(jìn)人員較多，工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3087.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2835.11萬(wàn)元，占91.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出184.35萬(wàn)元，占5.97%;衛(wèi)生健康支出42.3萬(wàn)元，占1.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.99萬(wàn)元，占0.52%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬(wàn)元，占0.32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1956.76萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3087.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.8%，其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1260.74萬(wàn)元，支出決算為1456.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政追加撥付了人員經(jīng)費(fèi)等。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為92.02萬(wàn)元，支出決算為642.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的698.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及政協(xié)全體會(huì)議經(jīng)費(fèi)等。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為118.5萬(wàn)元，支出決算為118.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付數(shù)全額支付且無(wú)追加。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119萬(wàn)元，支出決算為119萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付數(shù)全額支付。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為143.8萬(wàn)元，支出決算為151.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.07%。年中追加省政協(xié)委員調(diào)研經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為326.74萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過(guò)追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過(guò)追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為91.32萬(wàn)元，支出決算為91.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付數(shù)全額支付。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90.15萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過(guò)追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.88萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過(guò)追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.3萬(wàn)元，支出決算為42.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付數(shù)全額支付。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過(guò)追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過(guò)追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.99萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過(guò)追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中通過(guò)追加增加了財(cái)政撥款預(yù)算。
16.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.58萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由財(cái)政代繳。
17.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.49萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工住房公積金單位部分由財(cái)政代繳。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2355.14萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1858.05萬(wàn)元，占基本支出的78.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公 積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)497.09萬(wàn)元，占基本支出的21.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)；支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為119.57萬(wàn)元，支出決算為76.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.16%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情影響，與上年相比持平，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為4.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待管理，與上年相比減少3.41萬(wàn)元，減少41.28%,減少的主要原因是新冠疫情影響。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為19.57萬(wàn)元，支出決算為19.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公務(wù)需要報(bào)廢1輛公車(chē)后購(gòu)置1輛公務(wù)用車(chē)，與上年相比減少29.39萬(wàn)元，減少60.03%,減少的主要原因是上年購(gòu)置的是中型考斯特，今年購(gòu)置的是公務(wù)小轎車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為52.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少8.73萬(wàn)元，減少14.3%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.85萬(wàn)元，占6.32%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算71.87萬(wàn)元，占93.68%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.85萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組28個(gè)、來(lái)賓289人次，主要是接待外省市政協(xié)、縣市區(qū)政協(xié)、及有關(guān)單位來(lái)訪交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為71.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)19.57萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.3萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出497.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加234.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.09%。主要原因是：年初預(yù)算安排不足。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算119萬(wàn)元，支出決算為258.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的217.23%。用于召開(kāi)1次政協(xié)全體會(huì)議，人數(shù)880余人，7次政協(xié)常務(wù)委員會(huì)議人數(shù)770余人，界別協(xié)商會(huì)、政協(xié)工作會(huì)議等。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算為11.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.8%。用于開(kāi)展黨建指導(dǎo)員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)110余人、干部黨校培訓(xùn)等。
本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額577.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出69.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出486.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額577.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額577.29萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛10輛，其中，實(shí)物保障用車(chē)1輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3087.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2022年整體支出3270.7萬(wàn)元，其中：基本支出2538.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出732.61萬(wàn)元，本單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金468.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的63.99%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1956.76萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3270.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的167.15%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是我們不斷增強(qiáng)“堅(jiān)定站位”的定力，始終與市委同心同向同行。認(rèn)真落實(shí)“在堅(jiān)定站位中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)”的要求，始終把堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作為最高政治原則落實(shí)到政協(xié)工作全過(guò)程各環(huán)節(jié)，確保人民政協(xié)事業(yè)始終朝著正確的方向前進(jìn)；二是我們不斷厚植“把準(zhǔn)定位”的張力，堅(jiān)持以協(xié)商聚智聚力聚能。高質(zhì)量完成調(diào)研課題19個(gè)，立辦提案330件，提交微建議2100多條，編發(fā)社情民意信息247篇，省領(lǐng)導(dǎo)作出批示18篇，市領(lǐng)導(dǎo)批示73篇，協(xié)商中提出的意見(jiàn)建議在市委全會(huì)《決定》、工作報(bào)告和市政府工作報(bào)告中，28處予以采用。三是我們不斷提升“爭(zhēng)先進(jìn)位”的能力，努力使履職創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)牌。認(rèn)真落實(shí)“在爭(zhēng)先進(jìn)位中服務(wù)中心大局”的要求，堅(jiān)持聚焦市委市政府決策部署履職盡責(zé)、守正創(chuàng)新，推動(dòng)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。《人民政協(xié)報(bào)》頭版以“聚是一團(tuán)火、散是滿天星”為題對(duì)岳陽(yáng)政協(xié)工作予以重點(diǎn)推介。四是我們不斷釋放“彰顯地位”的魅力，持續(xù)讓形象出色出彩出效。認(rèn)真落實(shí)“在彰顯地位中展示政協(xié)形象”的要求，充分發(fā)揮政協(xié)效能，體現(xiàn)政協(xié)作用，展示政協(xié)有為，贏得政協(xié)地位。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制有待加強(qiáng)，存在追加經(jīng)費(fèi)較多現(xiàn)象，預(yù)算編制的精確性有待進(jìn)一步提高。二是績(jī)效管理的運(yùn)用意識(shí)有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及相關(guān)制度，根據(jù)本單位實(shí)際情況并結(jié)合以前年度支出情況，綜合考慮相關(guān)因素，申報(bào)年初預(yù)算，提高單位預(yù)算編制水平；二是定期對(duì)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)掌握資金支付進(jìn)度，確保財(cái)政資金發(fā)揮效益。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，已在市政府部門(mén)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)上向社會(huì)公開(kāi)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
1、2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格 下載
2、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 下載