2023年度中國人民政治協商會議岳陽市委員會整體支出績效自評報告

一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責

負責組織實施政協章程規定的任務和全國政協、湖南省政協所作的決議，履行政治協商、民主監督和參政議政的職能。負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務工作。組織實施市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調研協商監督計劃。整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議，總結地方政協的工作經驗；協調和組織市政協的對內對外宣傳工作。負責委員視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務工作。密切與市委、市政府有關部門和縣(市、區)政協的工作聯系；負責聯絡各民主黨派市委、市工商聯、市知聯會。負責市政協機關的機構編制、人事管理和機關事務管理工作。承辦市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議交辦的其它事項。

（二）機構設置

根據編委核定，我機關由辦公室、研究室、委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會等9個正處級單位。辦公室內設6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內設綜合科，提案委員會下設綜合科、提案督辦科，其他6個專門工作委員會各分別內設綜合科。機關黨委、機關紀委、機關工會、離退休人員管理服務科按有關章程和規定設置。機關下設辦公室新聞宣傳中心和政協委員服務中心。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年全年財政撥款支出2955.84萬元，其中基本支出2159.44萬元。主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1390.96萬元、商品和服務支出400.57萬元、對個人和家庭的補助支出367.91萬元。

“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明：

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為95萬元，支出決算為44.59萬元，完成預算的46.94%，其中：

因公出國（境）費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為5.55萬元，完成預算的27.75%，主要原因是厲行節約，與上年相比增加0.7萬元，增長14.43%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為65萬元，支出決算為39.04萬元，完成預算的60.06%。與上年相比減少13.26萬元

（二）項目支出情況

2023年全年專項資金預算796.4萬元（均為財政資金）,實際到位796.4萬元，全年支出796.4萬元，其中：一般行政管理事務支出162萬元、政協會議219萬元、委員視察支出156.35萬元、機關服務支出168萬元、文化和旅游支出91.05，主要用于政協會議、委員活動、考察調研等專項業務支出。

三、政府性基金預算支出情況

2023年度本部門無政府性基金收支。

四、國有資本經營預算支出情況

2023年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

五、社會保險基金預算支出情況

2023年度本部門無社會保險基金收支。

六、部門整體支出績效情況

2023年，市政協常委會高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在省政協的精心指導和中共岳陽市委的堅強領導下，聚焦“1453”履職總要求，全面推進“五型政協”建設往深干、朝實做、向前推，交出了一份厚重提氣的成績單：49項調研成果轉化為全國政協、省政協重點提案或被市委市政府決策采納，5次在全國政協、省政協有關會議上作典型經驗推介，10次在全省政協系統競賽中獲獎，全國首創“守護好一江碧水”委員工作室、向委員工作室派駐黨建指導員、“聆誦（岳陽）四種精神”實景導讀委員讀書活動和改善生態環境專項民主監督等岳陽政協四大特色品牌越來越響亮，人民政協報、湖南日報、湘聲報等央省主流媒體頭版頭條予以重點推介，為奮力開創省域副中心城市建設新局面作出了積極貢獻。

（一）始終把黨的領導作為最根本的保證，在加強學習教育中夯實思想基礎

堅持把思想政治建設擺在首位，加強黨的領導，強化政治學習，確保政協事業朝著正確的方向篤定前行。

抓實主題教育，竭盡忠誠底色更加厚重。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，在主題教育中一體推進理論學習、調查研究、服務發展、檢視整改，形成高質量專題調研報告11篇，“以數字化改革賦能政協工作高質量發展研究”被全國政協以“呈閱件”專報王滬寧主席，8篇研究報告、理論文章、履職案例獲評省政協優秀成果。市政協主題教育活動省委第六巡回督導組給予充分肯定。

強化理論武裝，學用相長特色更加鮮明。認真落實“第一議題”制度，以市政協黨組理論中心組學習為主導，引導政協系統讀好“有字之書”“無字之書”“結合之書”。在任弼時紀念館創新開展“弘揚駱駝精神”實景導讀委員讀書活動，10多家央省主流媒體和網絡平臺同步直播，瀏覽量、點贊率和影響力再創新高。舉辦線上線下讀書班10期，開展“委員講堂”“道德講堂”“名家講堂”“知情明政大講堂”12期，“人民政協工作理論與實踐”課程在市委黨校深受歡迎。

堅持黨的領導，同心同向本色更加彰顯。堅持把黨的全面領導落實到政協工作全過程各環節，市委常委會議7次聽取政協工作匯報，市委市政府主要領導對政協課題成果和有關工作匯報16次作出批示，為政協履職盡責、干事有為創造了良好環境和條件。“突出黨建引領，強化責任擔當”在全省政協會議上作典型發言。

（二）始終把助推發展作為最首要的任務，在推進協商民主中展現履職風采

堅持圍繞中心服務大局，把握“黨政所需、群眾所盼、政協所能”，不深度調研不建言不提案，高質量完成協商課題21個，形成調研報告和建議案近30萬字，協商中提出的29條意見建議被市委全會決議和市政府工作報告予以采用，省委常委、市委書記謝衛江在市政協機關走訪調研時給予充分肯定。

在推動產業強勁上貢獻政協方案。扎實開展“全力打造湖南萬億現代石化產業核心基地”等課題調研，召開議政性常委會會議協商，市委市政府主要領導出席并作出批示；高質量完成“發揮通江達海優勢，加快現代物流產業發展”課題，圍繞“提檔產業目標定位”等5個方面提出18條務實建議，時任市委書記曹普華批示“此建議案很有針對性、可操作性，請‘兩辦’督查建議案辦理情況”，建言成果寫進市委全會決議和市政府工作報告。成功承辦洞庭湖生態經濟區兩省四市一區政協主席聯席會議第五次會議，形成《助推新時代洞庭湖生態經濟區高質量發展的岳陽共識》，會議規模之大、規格之高、反響之好超歷史。向省政協提交提案51件，其中“打造湖南萬億現代石化產業核心基地”被評為省政協優秀提案。“推動長江經濟帶綠色示范區建設”等7件提案升級為全國政協提案，轉化為國家部委和省級層面對岳陽政策、資金、項目上的支持。“拍攝左宗棠歷史題材電影”等3件提案列為全國政協重點督辦提案（湖南省共6件），得到國家有關部委的高度重視，正在推進落實。

在改善生態環境上彰顯政協擔當。扛牢“守護好一江碧水”政治責任，在全省做到“五個率先”，通過“五大聯動”“五種形式”“五項機制”^⑥扎實開展改善生態環境專項民主監督。市委常委會5次聽取匯報、專題研究，全面構建了黨政重視、政協參與、部門協同的監督格局。市縣政協組織和住岳四級政協委員，聯合各民主黨派、相關部門和鄉鎮（街道）專職副書記、政協專干，組織1320場次專項監督和335場次專題協商，助推生態環境部指出的問題立行立改、省生態環境警示片披露的涉岳問題按時整改銷號，助力解決“城區生活污水處理”“東風湖水質改善”等生態環保大小問題826個，工作經驗被省政協評價為“岳陽模式”，省政協領導多次作出肯定性批示，被評為全省政協履職創新案例一等獎，在今年9月全國各級政協深入學習貫徹“發展全過程人民民主”專題培訓班工作交流大會上作經驗介紹，全國政協工作簡報和人民政協報、湖南日報、湘聲報等媒體頭版頭條予以推介。

在增進民生福祉上釋放政協溫度。開展“促進一線技術工人獲取從業資格、認定技能等級”和“引能人回鄉創業，促家門口就業”課題協商，助力營造更加開放包容的就業創業環境。開展“加強農村基層醫療保障體系建設”界別協商，推動醫療資源均衡布局以更好惠及民生。推動政協協商向基層延伸，開展“推廣‘群英斷是非’經驗，發揮政協協商民主在社會治理中的獨特作用”對口協商，助力把老百姓的矛盾糾紛化解在家門口。緊扣群眾關注的“急難愁盼”，組織委員走進政法機關、市直部門、學校、醫院、企業專項視察9次，助力把更多民生“問題清單”變成“成果清單”。強化政協履職平臺功能建設，支持委員通過提案、社情民意信息、微建議、微監督等形式參政議政。“提案工作質量提升年”行動效果明顯，立辦提案311件，辦結率、滿意率均為100%。提交社情民意信息328條，省政協采納30條，省委書記、省長批示9條，市領導批示83條。提交微建議2200余條，助力解決民生“微問題”1800多個。人民群眾真切感受到“身邊有委員、委員在身邊”！

在服務中心大局上增添政協力量。市政協黨組和主席會議成員落實市委要求，積極參與中心工作，聯系縣市區、產業園區、產業鏈以及重點建設項目，深入一線調研督導，協調解決困難問題。圍繞汨羅高新區和先進裝備制造產業鏈發展，赴外地招商引資，舉辦企業家沙龍和產銷對口推介會；聯系和服務的岳陽綠色化工高新區、現代石化產業鏈發展態勢強勁，積極參與市中心醫院、岳陽開放大學和市一職中兩校搬遷共建等重點項目建設。加大對鄉村振興聯系村的幫扶，所聯村獲評市級鄉村振興“示范村”。廣大委員主動謀事、傾心干事、協力成事，在本職崗位上建功新時代、作出新貢獻。

（三）始終把團結奮斗作為最鮮明的底色，在加強協商協作中凝聚發展共識

認真落實“三個重要”要求，充分發揮好專門協商機構作用，努力協調各方關系、化解各類矛盾，為岳陽高質量發展最廣泛凝聚人心、匯聚力量。

深化合作共事，搭建“大舞臺”。堅持主席會議成員聯常委、常委聯委員、專委會聯界別制度，積極為民主黨派和無黨派人士在政協更好發揮作用創造條件。一年來，各黨派團體提出集體提案56件，占集體提案總數的83%，提交各類大會發言42篇、社情民意信息165條，承辦和參與市政協協商與監督課題8個；23個界別參與課題調研、監督視察、界別協商150多場次，240多條建言成果得到及時辦理和有效轉化，在合作共事中人心越聚越攏，力量越聚越強。

增進團結聯誼，畫好“同心圓”。堅持因地制宜、典型示范、加強指導、動態管理，推進全市219家政協委員工作室標準化建設、規范化運行，線上線下同步服務，成為委員聯系和服務界別群眾的“金紐帶”。暢通黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士在政協表達意見訴求渠道。全面貫徹黨的民族、宗教、僑務政策，加強與民族和宗教界、僑聯和對外友好界委員以及“三胞三屬”代表人士交流。參加第二屆長江流域市（區）政協聯誼書畫展。廣東、河南、山東等17個省的省市縣政協組織來岳開展學習交流48批次，為宣傳岳陽、增強合作、促進發展發揮了積極作用。

加強宣傳引導，傳遞“好聲音”。嚴格落實意識形態工作責任制，加強“政協云”等宣傳陣地建設，在新湖南、湘聲報和岳陽日報、岳陽電視臺開設“改善生態環境 政協民主監督岳陽在行動”等專欄，市級以上媒體登載新聞稿件、專題報道612篇（條），被人民政協報社評為湖南2家宣傳工作先進單位之一。編纂《岳陽市政協志》，填補了我市市級政協志書空白，更好發揮政協文史存史資政、團結育人作用。舉辦岳州書畫院書畫作品拍賣和愛心捐贈活動。組織委員就社會共同關注問題正面發聲、傳播共識，用鏡頭、筆頭、話筒傳遞黨的聲音、講好岳陽故事、展示政協形象、凝聚奮進力量。

（四）始終把自身建設作為最永恒的課題，在從嚴從實管理中激發內生活力

自身建設永遠在路上。堅持持續轉作風、提能力、強隊伍，為政協事業高質量發展打下堅實基礎。

建強“兩支隊伍”。市委明確鄉鎮（街道）專職副書記聯系政協工作，配齊鄉鎮（街道）政協專干，有效破解市縣政協“兩個薄弱”問題。優化界別設置，增設環境資源界。在深圳大學等地舉辦委員履職能力提升、改善生態環境專項民主監督工作等專題培訓班4期。加強“兩支隊伍”履職管理，適時增補、辭免委員，撤銷不合格委員1名，市政協委員柳玲玲被推薦為僑聯界全國政協委員，成為岳陽第一位本土產生的全國政協委員。367名市政協委員積極參與文化下鄉、家庭教育、法律援助、扶貧幫困等活動，人均履職8.6次，25人次獲得省級以上表彰獎勵。

建設“五化機關”。強化市政協機關規范化、標準化、智慧化、精細化、高效化管理，出臺《機關黨支部“兩力兩率”評比辦法》，倡導機關干部做到“七要七不要”，營造風清氣正、干事創業的良好氛圍。深化全國文明單位創建和“清廉政協”建設，開展“兩帶頭五整治”，“親清”履職的政協形象持續擦亮。

強化協作聯動。密切與省政協聯系對接，加強對縣市區政協的精準指導，不斷增強上下聯動、協同推進的整體合力。平江縣組建理論宣傳小組，委員定期座談走訪界別群眾，強化思想引領；全市各級政協組織和廣大委員為國履職、為民盡責，充分彰顯了“聚是一團火，散是滿天星”的強大凝聚力和戰斗力。

七、存在的問題及原因分析

預算編制的精確性有待進一步提高，存在追加經費現象。

八、下一步改進措施

加強預算編制的基礎工作，遵循預算管理辦法，根據現在過緊日子的實際情況并結合以前年度支出情況，綜合考慮相關因素，申報年初預算，提高單位預算編制精確性。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果可以進一步規范財政資金管理，強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，同時編制下一年的部門預算可以參考績效自評結果，以提高預算編制的精準性。已按相關要求及時進行預決算公開及整體支出績效自評的公開。

其他需要說明的情況

報告需要以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎數據表

2.部門整體支出績效自評表

3.項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）

4.政府性基金預算支出情況表

5.國有資本經營預算支出情況表

6.社會保險基金預算支出情況表