2023年度
岳陽市政協(xié)部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市政協(xié)機關(guān)概況
一、部門職責
（一）負責組織實施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。
（二）負責市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務(wù)工作。組織實施市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定。
（三）負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計劃。
（四）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗；協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
（六）負責委員視察、調(diào)查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務(wù)工作。
（七）密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會。
（八）負責市政協(xié)機關(guān)的機構(gòu)編制、人事管理和機關(guān)事務(wù)管理工作。
（九）承辦市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、研究室、委員學習聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會等9個正處級單位。辦公室內(nèi)設(shè)6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，提案委員會下設(shè)綜合科、提案督辦科，其他6個專門工作委員會各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、機關(guān)工會、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。機關(guān)下設(shè)辦公室新聞宣傳中心和政協(xié)委員服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市政協(xié)機關(guān)本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
（說明：1、由于部門決算編制時數(shù)據(jù)明細至“金額單位：元”，而本套部門決算文字說明和公開表格數(shù)據(jù)取數(shù)轉(zhuǎn)換為“金額單位：萬元”，可能導致以下文字說明中的各項數(shù)據(jù)取數(shù)以及公開表格中的各項數(shù)據(jù)取數(shù)之間存在0.01的尾數(shù)差異。2、以下文字說明中，部分科目由于預算數(shù)為0，無法計算完成年初預算的百分比，故未描述“完成年初預算的XX%”。）
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2960.66萬元。與上年相比，減少312.79萬元，減少9.56%，主要是因為一是2023年撫恤金比2022年撫恤金少50萬元，二是2023年醫(yī)保鋪底在2024年初支付，三是2022年支付智慧政協(xié)項目尾款。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2957.91萬元，其中：財政撥款收入2955.84萬元，占99.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.07萬元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2960.66萬元，其中：基本支出2164.26萬元，占73.1%；項目支出796.4萬元，占26.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2955.84萬元，與上年相比，減少131.91萬元,減少4.27%，主要是因為一是2023年撫恤金比2022年撫恤金少50萬元，二是2023年醫(yī)保鋪底在2024年初支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2955.84萬元，占本年支出合計的99.84%，與上年相比，財政撥款支出減少131.91萬元，減少4.27%，主要是因為一是2023年撫恤金比2022年撫恤金少50萬元，二是2023年醫(yī)保鋪底在2024年初支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2955.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2580.21萬元，占87.29%；文化旅游體育與傳媒支出91.05萬元，占3.08%；社會保障和就業(yè)支出140.98萬元，占4.77%;衛(wèi)生健康支出51.47萬元，占1.74%；住房保障支出92.13萬元，占3.12%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2236.07萬元，支出決算數(shù)為2955.84萬元，完成年初預算的132.19%，其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為1297.74萬元，支出決算為1712.44萬元，完成年初預算的131.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：財政追加撥付了人員經(jīng)費等。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為92萬元，支出決算為162萬元，完成年初預算的176.09%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中追加專項經(jīng)費等。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預算為168萬元，支出決算為168萬元，完成年初預算的100%。預算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預算撥付數(shù)全額支付且無追加。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。年初預算為219萬元，支出決算為219萬元，完成年初預算的100%。預算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預算撥付數(shù)全額支付且無追加。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）。年初預算為147.8萬元，支出決算為156.35萬元，完成年初預算的105.78%。年中追加省政協(xié)委員調(diào)研經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為162.42萬元。由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：追加了運行經(jīng)費等。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為97.85萬元，支出決算為97.85萬元，完成年初預算的100%。預算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預算撥付數(shù)全額支付。
8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40.72萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中通過追加增加了財政撥款。
9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元。由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中通過追加增加了財政撥款。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為99.77萬元，支出決算為51.47萬元，完成年初預算的5.59%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療補助在2024年支付。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為91.05萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中通過追加增加了財政撥款預算。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為21.78萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補助由財政代繳。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為92.13萬元，支出決算為92.13萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預算撥付數(shù)全額支付。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2159.44萬元，其中：
人員經(jīng)費1758.87萬元，占基本支出的81.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公 積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費400.57萬元，占基本支出的18.55%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬；支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為95萬元，支出決算為44.59萬元，完成預算的46.94%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，貫徹落實過“緊日子”的要求，與上年相比減少32.13萬元，減少41.88%,減少的主要原因是2022年購置了公務(wù)用車。其中：
因公出國（境）費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是未安排因公出國（境）活動，與上年相比持平，主要原因是未安排因公出國（境）活動。
公務(wù)接待費支出預算為20萬元，支出決算為5.55萬元，完成預算的27.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，貫徹落實過“緊日子”的要求，從嚴控制公務(wù)接待管理，與上年相比增加0.7萬元，增長14.43%,增長的主要原因是去年受新冠疫情影響。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比減少19.57萬元，減少的主要原因是去年購置了一臺公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為65萬元，支出決算為39.04萬元，完成預算的60.06%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費，，與上年相比減少13.26萬元，減少25.35%,減少的主要原因一是厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費；二是2023年最后一個月的公務(wù)用車運行維護費支出在2024年才支付。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.55萬元，占12.45%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算39.04萬元，占87.55%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為5.55萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓312人次，主要是接待外省市政協(xié)、縣市區(qū)政協(xié)、及有關(guān)單位來訪交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為39.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費39.04萬元，主要是公務(wù)用車燃料費、維修維護費、過路過橋費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出400.57萬元，比年初預算數(shù)增加92.54萬元，增長30.04%。主要原因是：年初預算安排不足。
十一、一般性支出情況說明
2023年年度，會議費年初預算219萬元，支出決算為278.12萬元，完成年初預算的127%。用于召開1次政協(xié)全體會議，人數(shù)850余人，1次洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)（四市一區(qū)）政協(xié)主席聯(lián)席會議，人數(shù)200余人，7次政協(xié)常務(wù)委員會議人數(shù)770余人，界別協(xié)商會、政協(xié)工作會議等。
培訓費年初預算3萬元，支出決算為46.03萬元，完成年初預算的153.43%。用于開展全市政協(xié)系統(tǒng)領(lǐng)導干部綜合能力提升培訓班培訓，人數(shù)58人，干部黨校培訓等。
本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額603.82萬元，其中：政府采購貨物支出84.98萬元、政府采購工程支出32.12萬元、政府采購服務(wù)支出486.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額603.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額187.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的31%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛10輛，其中，實物保障用車1輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2955.84萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2023年整體支出2960.66萬元，其中：基本支出2164.26萬元，項目支出796.4萬元，本單位整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目4個，共涉及資金626.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的78.7%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。從評價情況來看，項目績效自評得分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99 分。全年預算數(shù)為2236.07 萬元，執(zhí)行數(shù)為2960.66 萬元，完成預算的132.4%。績效目標完成情況：一是始終把黨的領(lǐng)導作為最根本的保證，在加強學習教育中夯實思想基礎(chǔ)。堅持把思想政治建設(shè)擺在首位，加強黨的領(lǐng)導，強化政治學習，確保政協(xié)事業(yè)朝著正確的方向篤定前行。二是始終把助推發(fā)展作為最首要的任務(wù)，在推進協(xié)商民主中展現(xiàn)履職風采。堅持圍繞中心服務(wù)大局，把握“黨政所需、群眾所盼、政協(xié)所能”，不深度調(diào)研不建言不提案，高質(zhì)量完成協(xié)商課題21個，形成調(diào)研報告和建議案近30萬字，協(xié)商中提出的29條意見建議被市委全會決議和市政府工作報告予以采用，省委常委、市委書記謝衛(wèi)江在市政協(xié)機關(guān)走訪調(diào)研時給予充分肯定。三是始終把團結(jié)奮斗作為最鮮明的底色，在加強協(xié)商協(xié)作中凝聚發(fā)展共識。認真落實“三個重要”⑦要求，充分發(fā)揮好專門協(xié)商機構(gòu)作用，努力協(xié)調(diào)各方關(guān)系、化解各類矛盾，為岳陽高質(zhì)量發(fā)展最廣泛凝聚人心、匯聚力量。四是始終把自身建設(shè)作為最永恒的課題，在從嚴從實管理中激發(fā)內(nèi)生活力。自身建設(shè)永遠在路上。堅持持續(xù)轉(zhuǎn)作風、提能力、強隊伍，為政協(xié)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
（三）存在的問題及原因分析。
預算編制的精確性有待進一步提高，存在追加經(jīng)費現(xiàn)象。
下一步改進措施：加強預算編制的基礎(chǔ)工作，遵循預算管理辦法，根據(jù)現(xiàn)在過緊日子的實際情況并結(jié)合以前年度支出情況，綜合考慮相關(guān)因素，申報年初預算，提高單位預算編制精確性。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
1、2023年部門決算公開表格下載
2、2023年度部門整體支出績效評價報告下載