2023年度
岳陽市政協部門決算
目錄
第一部分 岳陽市政協機關概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市政協機關概況
一、部門職責
（一）負責組織實施政協章程規定的任務和全國政協、湖南省政協所作的決議，履行政治協商、民主監督和參政議政的職能。
（二）負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務工作。組織實施市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。
（三）負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調研協商監督計劃。
（四）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
（五）研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議，總結地方政協的工作經驗；協調和組織市政協的對內對外宣傳工作。
（六）負責委員視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務工作。
（七）密切與市委、市政府有關部門和縣(市、區)政協的工作聯系；負責聯絡各民主黨派市委、市工商聯、市知聯會。
（八）負責市政協機關的機構編制、人事管理和機關事務管理工作。
（九）承辦市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議交辦的其它事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市政協機關內設機構包括：辦公室、研究室、委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會等9個正處級單位。辦公室內設6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內設綜合科，提案委員會下設綜合科、提案督辦科，其他6個專門工作委員會各分別內設綜合科。機關黨委、機關紀委、機關工會、離退休人員管理服務科按有關章程和規定設置。機關下設辦公室新聞宣傳中心和政協委員服務中心。
（二）決算單位構成。本單位無獨立核算的下屬單位，單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市政協機關本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
（說明：1、由于部門決算編制時數據明細至“金額單位：元”，而本套部門決算文字說明和公開表格數據取數轉換為“金額單位：萬元”，可能導致以下文字說明中的各項數據取數以及公開表格中的各項數據取數之間存在0.01的尾數差異。2、以下文字說明中，部分科目由于預算數為0，無法計算完成年初預算的百分比，故未描述“完成年初預算的XX%”。）
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2960.66萬元。與上年相比，減少312.79萬元，減少9.56%，主要是因為一是2023年撫恤金比2022年撫恤金少50萬元，二是2023年醫保鋪底在2024年初支付，三是2022年支付智慧政協項目尾款。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2957.91萬元，其中：財政撥款收入2955.84萬元，占99.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.07萬元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2960.66萬元，其中：基本支出2164.26萬元，占73.1%；項目支出796.4萬元，占26.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2955.84萬元，與上年相比，減少131.91萬元,減少4.27%，主要是因為一是2023年撫恤金比2022年撫恤金少50萬元，二是2023年醫保鋪底在2024年初支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2955.84萬元，占本年支出合計的99.84%，與上年相比，財政撥款支出減少131.91萬元，減少4.27%，主要是因為一是2023年撫恤金比2022年撫恤金少50萬元，二是2023年醫保鋪底在2024年初支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出2955.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2580.21萬元，占87.29%；文化旅游體育與傳媒支出91.05萬元，占3.08%；社會保障和就業支出140.97萬元，占4.77%;衛生健康支出51.47萬元，占1.74%；住房保障支出92.13萬元，占3.12%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2236.07萬元，支出決算數為2955.84萬元，完成年初預算的132.19%，其中：
1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1297.74萬元，支出決算為1712.44萬元，完成年初預算的131.96%。決算數大于預算數的主要原因：財政追加撥付了人員經費等。
2.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為92萬元，支出決算為162萬元，完成年初預算的176.09%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加專項經費等。
3.一般公共服務（類）政協事務（款）機關服務（項）。年初預算為168萬元，支出決算為168萬元，完成年初預算的100%。預算數等于決算數的主要原因是預算撥付數全額支付且無追加。
4.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。年初預算為219萬元，支出決算為219萬元，完成年初預算的100%。預算數等于決算數的主要原因是預算撥付數全額支付且無追加。
5.一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）。年初預算為147.8萬元，支出決算為156.35萬元，完成年初預算的105.78%。年中追加省政協委員調研經費。
6.一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為162.42萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因：追加了運行經費等。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為97.85萬元，支出決算為97.85萬元，完成年初預算的100%。預算數等于決算數的主要原因是預算撥付數全額支付。
8.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40.72萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因：年中通過追加增加了財政撥款。
9.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因：年中通過追加增加了財政撥款。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為99.77萬元，支出決算為51.47萬元，完成年初預算的51.59%。決算數小于預算數的主要原因是醫療補助在2024年支付。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為91.05萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因：年中通過追加增加了財政撥款預算。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為21.78萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：公務員醫療補助由財政代繳。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為92.13萬元，支出決算為92.13萬元，完成年初預算的100%，預算數等于決算數的主要原因是預算撥付數全額支付。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2159.44萬元，其中：
人員經費1758.87萬元，占基本支出的81.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保障繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公 積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費400.57萬元，占基本支出的18.55%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬；支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為95萬元，支出決算為44.59萬元，完成預算的46.94%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行相關規定，貫徹落實過“緊日子”的要求，與上年相比減少32.13萬元，減少41.88%,減少的主要原因是2022年購置了公務用車。其中：
因公出國（境）費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是未安排因公出國（境）活動，與上年相比持平，主要原因是未安排因公出國（境）活動。
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為5.55萬元，完成預算的27.75%，決算數小于預算數的主要原因嚴格執行相關規定，貫徹落實過“緊日子”的要求，從嚴控制公務接待管理，與上年相比增加0.7萬元，增長14.43%,增長的主要原因是去年受新冠疫情影響。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算；與上年相比減少19.57萬元，減少的主要原因是去年購置了一臺公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為65萬元，支出決算為39.04萬元，完成預算的60.06%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費，，與上年相比減少13.26萬元，減少25.35%,減少的主要原因一是厲行節約，嚴格控制三公經費；二是2023年最后一個月的公務用車運行維護費支出在2024年才支付。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.55萬元，占12.45%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算39.04萬元，占87.55%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為5.55萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓312人次，主要是接待外省市政協、縣市區政協、及有關單位來訪交流發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為39.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費39.04萬元，主要是公務用車燃料費、維修維護費、過路過橋費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出400.57萬元，比年初預算數增加92.54萬元，增長30.04%。主要原因是：年初預算安排不足。
十一、一般性支出情況說明
2023年年度，會議費年初預算219萬元，支出決算為278.12萬元，完成年初預算的127%。用于召開1次政協全體會議，人數850余人，1次洞庭湖生態經濟區（四市一區）政協主席聯席會議，人數200余人，7次政協常務委員會議人數770余人，界別協商會、政協工作會議等。
培訓費年初預算3萬元，支出決算為46.03萬元，完成年初預算的1534.33%。用于開展全市政協系統領導干部綜合能力提升培訓班培訓，人數58人，干部黨校培訓等。
本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額603.82萬元，其中：政府采購貨物支出84.98萬元、政府采購工程支出32.12萬元、政府采購服務支出486.72萬元。授予中小企業合同金額603.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額187.18萬元，占授予中小企業合同金額的31%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛10輛，其中，實物保障用車1輛，機要通信用車1輛、應急保障用車8輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2955.84萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2023年整體支出2960.66萬元，其中：基本支出2164.26萬元，項目支出796.4萬元，本單位整體支出績效自評綜合評分99分，評價結果等次為優。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目4個，共涉及資金626.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的78.7%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0 萬元，無法計算百分比。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，無法計算百分比。從評價情況來看，項目績效自評得分99分，評價結果等次為優。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為99 分。全年預算數為2236.07 萬元，執行數為2960.66 萬元，完成預算的132.4%。績效目標完成情況：一是始終把黨的領導作為最根本的保證，在加強學習教育中夯實思想基礎。堅持把思想政治建設擺在首位，加強黨的領導，強化政治學習，確保政協事業朝著正確的方向篤定前行。二是始終把助推發展作為最首要的任務，在推進協商民主中展現履職風采。堅持圍繞中心服務大局，把握“黨政所需、群眾所盼、政協所能”，不深度調研不建言不提案，高質量完成協商課題21個，形成調研報告和建議案近30萬字，協商中提出的29條意見建議被市委全會決議和市政府工作報告予以采用，省委常委、市委書記謝衛江在市政協機關走訪調研時給予充分肯定。三是始終把團結奮斗作為最鮮明的底色，在加強協商協作中凝聚發展共識。認真落實“三個重要”⑦要求，充分發揮好專門協商機構作用，努力協調各方關系、化解各類矛盾，為岳陽高質量發展最廣泛凝聚人心、匯聚力量。四是始終把自身建設作為最永恒的課題，在從嚴從實管理中激發內生活力。自身建設永遠在路上。堅持持續轉作風、提能力、強隊伍，為政協事業高質量發展打下堅實基礎。
（三）存在的問題及原因分析。
預算編制的精確性有待進一步提高，存在追加經費現象。
下一步改進措施：加強預算編制的基礎工作，遵循預算管理辦法，根據現在過緊日子的實際情況并結合以前年度支出情況，綜合考慮相關因素，申報年初預算，提高單位預算編制精確性。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
1、2023年部門決算公開表格下載
2、2023年度部門整體支出績效評價報告下載